【計(jì)劃書】家居行業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

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企業(yè)名稱：家具公司 負(fù)責(zé)人姓名： 地 址：上海路號 電 話： 本經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)本人實(shí)際情況制定，在付諸實(shí)施前呈交有關(guān)部門、會(huì)計(jì)師和有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人士考核，敬請批評指正。 目 錄 一、實(shí)施可行性概述 二、企業(yè)概況 三、產(chǎn)品與服務(wù) 四、市場與顧客群分析 五、競爭 六、定價(jià)與銷售策略 七、成本計(jì)劃 八、現(xiàn)金流量計(jì)劃 九、投資回收 十、組織與員工 十一、經(jīng)濟(jì)分析（資金來源及用途、設(shè)備清單、銷售預(yù)測、盈虧平衡分析） 十二、其他（個(gè)人簡歷、個(gè)人及家庭生活費(fèi)預(yù)算） 十三、環(huán)保、技術(shù)要求 十四、可能存在的問題與防范措施 十五、申辦程序及日程安排 一、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述 1、市場需求與本人的關(guān)聯(lián) 本人在家具行業(yè)20多年，十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。 2、實(shí)施創(chuàng)業(yè)的基本條件 （1）具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績（長期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作）。 （2）具有一定時(shí)期的創(chuàng)業(yè)模擬準(zhǔn)備，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)等（決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊，人員專長涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、營銷、生產(chǎn)、管理等要素，且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績），這批對象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。 （3）發(fā)起人（團(tuán)隊(duì)）具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的資金需求能力。 （4）新辦企業(yè)（以下簡稱"企業(yè)"）有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。 （5）企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助（可視作輕工國有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)），其內(nèi)容大致為：作業(yè)場地和部分設(shè)備以及成熟銷售店鋪等方面。 （6）企業(yè)有可能通過創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動(dòng)資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策，如所得稅減免等。 （7）一個(gè)以核心專長為基礎(chǔ)并輔之于"分解 結(jié)合"方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場條件和企業(yè)狀況所決定的。做強(qiáng)、做精、做準(zhǔn)20%；做好、做妥、做穩(wěn)80%，在堅(jiān)持雙贏和不斷學(xué)習(xí)的引導(dǎo)下做好這個(gè)2∶8。例如工藝制造方面，企業(yè)僅完成整個(gè)工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工，約占20%，其余80%的加工（含制品）由企業(yè)的購買行為支持。購買行為將獲得技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)合同履行和合格分承包方的支持。 （8）企業(yè)的發(fā)起人（群）對建設(shè)"學(xué)習(xí)型企業(yè)"有強(qiáng)烈的愿望和認(rèn)同（發(fā)起人群的基本情況略）。 （9）企業(yè)運(yùn)行的方向，將向"頭腦型"企業(yè)演變，通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發(fā)的磨合作用，漸漸實(shí)現(xiàn)。企業(yè)運(yùn)行初期將是這一構(gòu)造的模擬實(shí)踐運(yùn)作和磨合。 二、企業(yè)的一般情況 1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營范圍 公司的法律形式采用有限責(zé)任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟(jì)，公司的初期投入（注冊資本金）為人民幣60萬元。其中，國有股份約為10%，自然人股份約為90%。 主要經(jīng)營范圍為：木制家具（含軟體家具）生產(chǎn)、銷售（含延伸產(chǎn)品）；工藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷售；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)和室內(nèi)裝潢施工及其配套制品的銷售；咨詢服務(wù)；家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷售（含進(jìn)口原材料）。 2、地址選擇 工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方米，建筑面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈（成熟且有良好銷售業(yè)績，上海市區(qū)境內(nèi)）。 工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。 3、經(jīng)營理念 做小、做精、做好。 做?。鹤非?∶6.5的和諧（頭腦與軀干），操作2∶8（1∶4）的加工。 做精：品質(zhì)控制。 做好：2個(gè)方向的服務(wù)，即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度，為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。 4、質(zhì)量目標(biāo)（指最終檢驗(yàn)入庫檢查狀況） 特等品率：10%；一等品率：20%；合格品率：100%。 企業(yè)將在運(yùn)行初期，貫徹ISO9001體系。貫標(biāo)6個(gè)月后，申請多邊認(rèn)可的認(rèn)證證書。 三、產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品銷售與服務(wù)范圍見"主要經(jīng)營范圍"。 其中咨詢服務(wù)為：中小型木制企業(yè)（對象）的技術(shù)、質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設(shè)計(jì)。 四、市場與顧客群分析 1、目標(biāo)顧客 新辦企業(yè)的目標(biāo)顧客為： 1.1單體顧客--指購買商品或服務(wù)，以滿足居住和提高生活質(zhì)量的人群，其特征是個(gè)性化的小量購買，是我們主要服務(wù)對象。 1.2團(tuán)體顧客--指購買商品或服務(wù)，以滿足營業(yè)需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經(jīng)銷商(含海外顧客)。其特征是個(gè)性化設(shè)計(jì)的成批購買和來樣成品生產(chǎn)組織。 1.3有特殊需求的顧客--指購買服務(wù)范疇內(nèi)的，以滿足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的顧客(個(gè)人或企業(yè))。 在企業(yè)初期(開業(yè)至18個(gè)月間) 的計(jì)劃銷售額為：6518＝1080萬元。預(yù)測上述三類顧客群，分別占企業(yè)銷售總額的：80% (864萬元)；15％（162萬元）；5％（54萬元）。 2、顧客需求滿足 以一定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，分別滿足三個(gè)顧客群的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求： --以個(gè)性化的商品和服務(wù)滿足單體顧客群中的不同層次的需要，以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。 --以準(zhǔn)時(shí)化服務(wù)滿足團(tuán)體顧客群的需求。 --以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現(xiàn)實(shí)需求。 3、顧客群分析及目標(biāo)市場預(yù)測 新辦企業(yè)的三類顧客群中，第二類即團(tuán)體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實(shí)際運(yùn)作中是穩(wěn)定的，其銷售額有足夠的上升空間，其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。 新辦企業(yè)鎖定第一類顧客的大比例，是因?yàn)槠渲惺歉偁幍臒狳c(diǎn)，參與熱點(diǎn)競爭，是實(shí)現(xiàn)新辦企業(yè)運(yùn)行2：8操作和演練新品開發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺。參與這個(gè)目標(biāo)市場的競爭，是提高新辦企業(yè)向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。 第一類(單體顧客群分析) 目標(biāo)市場容量(25億-30億元之間) 僅上海地區(qū)每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個(gè)家庭搬遷至新居，需購房或置換950萬一1000萬平方米。據(jù)調(diào)查顯示，72％的居民接受的家具價(jià)格為5000-8000元之間，頸測每平方米約可帶來300元的家具消費(fèi)，此項(xiàng)的容量計(jì)算為30億元。或按新婚、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費(fèi)10000元計(jì)，也大抵相當(dāng)。因此，上海地區(qū)的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。 流價(jià)格情況(五件套臥房家具是；6000-7000元／套)： 據(jù)對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費(fèi)者的問卷調(diào)查顯示：6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類顧客的主流價(jià)格。他們當(dāng)中購買主流價(jià)格的顧客為89%；購買高檔國產(chǎn)家具的為7％(含紅木家具)；購買高檔進(jìn)口家具的為4％。 4、市場前景與優(yōu)、劣勢分析 4.1 市場前景：市場容量和主流購買群情況顯示，主體價(jià)格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標(biāo)市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間，市場占有率僅為1.5％左右，作為具有40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續(xù)4年獲得市名牌產(chǎn)品稱號的品牌，其擴(kuò)大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標(biāo)銷售為624萬元，僅占該品牌銷售總額的13％左右，市場前景較為樂觀。 4.2優(yōu)劣勢分析：新辦企業(yè)的優(yōu)勢如前所述；劣勢情況為： a．流動(dòng)資金的缺口。b．生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。c．新設(shè)銷售點(diǎn)的4PS的領(lǐng)會(huì)運(yùn)用欠缺。d．CAD輔助設(shè)計(jì)跟進(jìn)和設(shè)計(jì)成本的跟進(jìn)速度不快。e．作業(yè)團(tuán)隊(duì)的磨合速度和親和度尚顯不夠。 五、競爭 1、企業(yè)競爭對手分析 在臥房家具主流價(jià)位的目標(biāo)市場內(nèi)，競爭對手的價(jià)格和服務(wù)、 款式、品質(zhì)情況如下表： 競爭對手 款 式 價(jià) 格 服 務(wù) 品 種 木 料 外地企業(yè)A 和式 9900元一般 變化少 實(shí) 木 上海企業(yè)B 流行款 8632元一般 變化多 雙包抽木 上海企業(yè)C 流行款 7200元一般 變化少 雙包水曲柳 2、競爭對策 2.1服務(wù)做好：其中包括安居、使用說明；隨訪、公開承諾等。 2.2款式做多：同一造型產(chǎn)品有A、B、C版，使喜歡造型和欲少花錢的顧客能夠在三個(gè)價(jià)位上選擇較適合自己的價(jià)格。 2.3價(jià)格做公：企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消費(fèi)者。 六、定價(jià)與銷售 1、企業(yè)第一年銷售計(jì)劃：年銷售額780萬元；第二年銷售計(jì)劃：年銷售額780萬元，月均銷售65萬元。 時(shí)間 1-3月 4-6月 7一9月 10-12月 銷售額 273 156 117 234 =780萬元 百分比 35％ 20％ 15％ 30％ =100% 2、定價(jià)和銷售渠道 定價(jià)：擬將"破壞價(jià)格"和需求導(dǎo)向定價(jià)、競爭導(dǎo)向定價(jià)法交替使用。 銷售渠道：鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌，在原單位品牌專賣商廈內(nèi)辟有500~l000平方米專用銷售地直銷。 3、促銷手段 （1）價(jià)格適宜。 （2）專用銷售地的氛圍營造，使現(xiàn)實(shí)和潛在商品選購 者在銷售地停留時(shí)問增多，構(gòu)成慕名(品牌)、停留、討論、異議、成交的良好過程。 （3）做顧客的顧問和助手，提倡在一定條件下的顧客少購買行為、宣傳"少工序勝多工序的"家具選購原則。 （4）宣傳：售后服務(wù)專用車輛，媒體廣告和軟廣告，產(chǎn)品及相關(guān)的宣傳品(冊)。 （5）不設(shè)購買金額下限的隨品贈(zèng)送，印有企業(yè)標(biāo)志的獨(dú)特定制的工藝品。 （6）銷售區(qū)域內(nèi)辟設(shè)"上海牌"家具發(fā)展陳列，彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工藝應(yīng)用等。 七、成本計(jì)劃 企業(yè)的產(chǎn)品群由1、2、3類構(gòu)成。其成本計(jì)劃如下（第一、 二年，銷售價(jià)100%）： 類 別 1 2 3 內(nèi) 容 單體顧客 團(tuán)體顧客有特殊需求的顧客 成本計(jì)劃(目標(biāo)成本)％ 88％ 85％ 20％ 毛利率％ 12％ 15％ 80％ 成本計(jì)劃：料、工、費(fèi)（財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用、銷售費(fèi)用、保險(xiǎn) 費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、折舊費(fèi)用等可計(jì)入成本的費(fèi)用）。 例：單體顧客產(chǎn)品(成套臥房)的成本構(gòu)成表： (1)主要原輔材料和成型加工件： 約占 55％ (2)精加工和裝飾的材料和人工支出： 18％ (3)宣傳廣告費(fèi)用和開發(fā)試樣費(fèi)用： 5％ (4)管理費(fèi)用(財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用等)： 10％ (5)毛利率： 12％ 八、現(xiàn)金流量計(jì)劃 年銷售780萬元，月銷售65萬元，生產(chǎn)周期40天，其中第二類和第三類不作現(xiàn)金流量計(jì)劃。因?yàn)榈诙愑?0%訂金，第三類隨機(jī)投入的主要是文員和操作人員薪金支出。 780萬元80%＝624萬元； 624萬元12＝52萬元(用第一類產(chǎn)品銷售) 資金周轉(zhuǎn)天數(shù)：80-90天／次 流動(dòng)資金需求量：總銷售值的55%，即28.6萬元3個(gè)月＝85.8萬元 銷售額(第一類)期初投入 期末投入 期中回收 期末回收 52萬元／月 28.6萬元 85.8萬元 52萬元 156萬元 156萬元/3個(gè)月 具體現(xiàn)金流量由專業(yè)人員設(shè)計(jì)。 九、投資回收 1、投資回收期(初期投入額為100萬元) 新企業(yè)的設(shè)計(jì)投資回收期為(不低于)20個(gè)月。 2、投入資本的初期分配 固定資產(chǎn)投入 流動(dòng)資金投入 一次性銷售地投入 20％ 80％ 20萬元 80萬元 40萬元 100萬元其中40萬元為流動(dòng)資金貸款 初步固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金總計(jì)為140-150萬元之間。 十、組織和員工 1、組織 鑒于小型組織的特點(diǎn)，經(jīng)理層將分別兼任作業(yè)層3個(gè)部門的負(fù)責(zé)人．管理跨度不大于1∶4，努力實(shí)現(xiàn)1∶3。[參見下頁表] 2、員工 企業(yè)初期配員額為30人以下。配員標(biāo)準(zhǔn)為人均年銷售額25萬元以上 (65萬12個(gè)月＝780萬元25萬元＝31.2人) 。 執(zhí)行層 決策層 員工中的60％以上為國有企業(yè)協(xié)保和富余的相關(guān)人員(以滿足市政府有關(guān)享受優(yōu)惠政策的比例要求設(shè)定)，員工的工作條件和薪金待遇應(yīng)是好的環(huán)境和比較好的待遇(善待員工就是善待投資者自己)。 十一、申辦程序及日程安排 1、步驟 發(fā)起人確定 投入款確定 性質(zhì)確定 起草章程 姿本金到位 登記式發(fā)起 注冊 2、日程表(籌備) 企業(yè)的籌備期為90天。 鑒于企業(yè)擬租用原單位部分裝備和不同性質(zhì)的職工，均須得到原單位的確認(rèn)，故總體的日程安排，須經(jīng)確認(rèn)之后開始操作。