起重機(jī)械安裝維保公司質(zhì)量保證手冊.doc

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1、有限公司編 號XXXX/QM-x版 本D質(zhì)量保證手冊修 改0頁 碼66 / 6601 企業(yè)概況02、頒 布 令為確保起重設(shè)備安裝、維修質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003174號機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則、國質(zhì)檢鍋2003251號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則的規(guī)定，依照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊，規(guī)定了本公司起重設(shè)備安裝、維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)

2、量保證手冊是本公司起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動中得以落實(shí)，起重設(shè)備安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自x年10月01日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 總經(jīng)理： x年09月28日03、質(zhì)量保證手冊說明和管理1 質(zhì)量保證手冊的編寫1.1 本手冊由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員結(jié)合公司

3、的管理模式進(jìn)行編寫，經(jīng)過經(jīng)理審批后頒布實(shí)施。1.2 編寫目的：介紹本公司的質(zhì)量保證體系，證實(shí)有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用法律位規(guī)要求的產(chǎn)品。對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量安全活動的依據(jù)，向顧客提供達(dá)到要求的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。2 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)中華人民共和國特種設(shè)備安全法起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第92號）國質(zhì)檢鍋2003174號機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則國質(zhì)檢鍋2003251號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則TGS Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TGS Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可檢定評審細(xì)則GB

4、/T19001-2008 idt ISO9001：2015質(zhì)量質(zhì)量保證體系要求GB/T19000-2008 idt ISO9000：2015質(zhì)量保證體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3 質(zhì)量保證手冊的管理3.1 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，質(zhì)量保證手冊由綜合部負(fù)責(zé)日常發(fā)放和更改等管理工作。3.2 質(zhì)量保證手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種。3.2.1 “受控”發(fā)放對象為各部門負(fù)責(zé)人、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，受控發(fā)放應(yīng)作好發(fā)放登記，在封面上加蓋“受控”印章和填寫發(fā)放編號。3.2.2 “非受控”發(fā)放對象為顧客、咨詢機(jī)構(gòu)或需持有“非受控”本的機(jī)構(gòu)和個人，“非受控”本不蓋印章，但需作登記。質(zhì)量保證手冊發(fā)放時填寫“文件發(fā)放回

5、收登記”。3.3 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)覆蓋所有“受控”本。3.4 對質(zhì)量保證手冊的評審由質(zhì)量保證工程師主持，每年至少一次。3.5 當(dāng)質(zhì)量保證手冊持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其手冊收回。3.6 本質(zhì)量保證手冊的編號為：XXXX/SCx其中：XXXX表示XXXXXX有限公司QM表示質(zhì)量保證手冊3.7 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時，需要將本手冊進(jìn)行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。版本號用字母A、B、C等表示。修改碼用數(shù)字0、1、2等表示。3.8 質(zhì)量保證手冊的具體細(xì)節(jié)按文件控制程序進(jìn)行。3.9 質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師。4 適用范圍本質(zhì)量保證手冊適用于

6、本公司：4.1 起重設(shè)備的安裝、維修保養(yǎng)過程及施工質(zhì)量安全的控制。4.2 起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)過程的有關(guān)部門和公司行政管理人員的管理。4.3 在合同環(huán)境下，向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證手冊，證實(shí)本公司質(zhì)量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以及達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。04、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針管理講科學(xué)、技術(shù)攀高新起重創(chuàng)品牌、服務(wù)贏滿意2 質(zhì)量目標(biāo) a）工程報檢一次合格率98%b）顧客滿意程度90%c）合同履行率98%d）安裝、維修質(zhì)量反饋意見處理率100%e）重大質(zhì)量安全事故為零質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織管理層制定的。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客

7、的需求和期望。3 質(zhì)量目標(biāo)分解3.1 綜合部1、員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%2、合同履行率98%3、客戶滿意度90%3.2 工程部1、安裝自檢一次合格率95%2、維修自檢一次合格率90%3、安裝、維修質(zhì)量反饋意見處理率100%4、合格供方評價率90%5、重大質(zhì)量安全事故率03.3 質(zhì)安部1、檢驗(yàn)準(zhǔn)確率98%2、重大質(zhì)量安全事故率0某司人字（x）2號05、任命書為了確保起重設(shè)備的安裝、維修質(zhì)量，根據(jù)我公司質(zhì)量保證體系的需要，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，決定任命XXX 同志為我公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，授權(quán)承擔(dān)起重設(shè)備安裝、維修的質(zhì)量保證和質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)所承擔(dān)的責(zé)任。質(zhì)量保證工程師： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 工藝責(zé)任人

8、： 質(zhì)量檢驗(yàn)控制責(zé)任人： 材料責(zé)任人： 設(shè)備/計(jì)量責(zé)任人： 安裝責(zé)任人： 維修責(zé)任人： 總經(jīng)理： x年08月28日1 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全第一、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：管理講科學(xué)、技術(shù)攀高新起重創(chuàng)品牌、服務(wù)贏滿意質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)不創(chuàng)新就沒有市場，沒有市場企業(yè)就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市

9、場必須以顧客至上、服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；起重設(shè)備是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2 質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：a）工程報檢一次合格率98%b）顧客滿意程度90%c）合同履行率98%d）安裝、維修質(zhì)量反饋意見處理率100%e）重大質(zhì)量安全事故為零1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)工作及起重

10、設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動。1.2.1 公司組織機(jī)構(gòu) 見附錄11.2.2 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu) 見附錄21.2.3 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 見附錄31.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1 法定代表人/總經(jīng)理a）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。b）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；c）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；e）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；f）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，

11、授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；g）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2 質(zhì)量保證工程師a）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；b）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；c）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；d）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；e）組織開展起重設(shè)備安裝、維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高起重設(shè)備安裝、維修質(zhì)量；1.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)和公司規(guī)定的各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對安

12、裝技術(shù)工藝工作全權(quán)負(fù)責(zé)。 b）編制新技術(shù)工藝，并組織新技術(shù)工藝的貫徹實(shí)施。 c）負(fù)責(zé)對原有技術(shù)工藝的改進(jìn)及其有效性的評價。 d）促進(jìn)公司技術(shù)工藝水平不斷提高。 e）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的質(zhì)量技術(shù)管理和監(jiān)督工作； f）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放和更改控制，確保各工作場所使用技術(shù)文件的有效版本，同時對外來文件實(shí)施控制； g）制訂工藝性文件并制訂關(guān)鍵、特殊過程的控制方案監(jiān)督實(shí)施； h）負(fù)責(zé)文件控制和質(zhì)量記錄的控制； i）協(xié)助總經(jīng)理搞好管理評審工作； j）協(xié)助管理者代表搞好內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； k）組織不合格品的評審工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； l）對產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)行

13、跟蹤和實(shí)施情況驗(yàn)證； m）對質(zhì)量管理體系有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； n）負(fù)責(zé)對從事與質(zhì)量有影響的人員的能力需求進(jìn)行識別，制訂和執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，評價所提供培訓(xùn)的有效性，并保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)利資梧的適當(dāng)記錄； o）加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 p）負(fù)責(zé)對全過程使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品； q）對設(shè)備的整體運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理； r）對維保計(jì)劃的正確性負(fù)責(zé)； s）對產(chǎn)品的搬運(yùn)和包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)； t）負(fù)責(zé)對設(shè)備的認(rèn)可，制定設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備的維修保養(yǎng)，確保設(shè)備能滿足生產(chǎn)的需要； u）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實(shí)施； v）負(fù)責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)施管理工作； w）負(fù)責(zé)公司整個工作環(huán)境的管理工作。1.3.4 綜

14、合部職責(zé)a）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)要求的確定和評審。b）負(fù)責(zé)顧客的滿意度監(jiān)視和測量，做好與顧客的溝通。c）負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的控制和管理。d）負(fù)責(zé)人力資源的管理；以確保人員的資格滿足崗位要求。e）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的內(nèi)審。f）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。1.3.5工程部職責(zé)a）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，確保滿足工作環(huán)境所規(guī)定的要求。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、維修過程的控制和確認(rèn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、維修過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。d）負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量；經(jīng)常深入現(xiàn)場督促、檢查的工藝執(zhí)行情況、安裝維修質(zhì)量情況、安全生產(chǎn)情況及設(shè)備運(yùn)行情況，確保安裝、維修任務(wù)的完成。e）負(fù)責(zé)供銷活動過程中形

15、成的文件、質(zhì)量記錄的收集、整理、登記和保存。f）根據(jù)滿足產(chǎn)品的要求評價和選擇供方，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。g）負(fù)責(zé)編制采購清單和對采購物資進(jìn)行登記，負(fù)責(zé)各種原輔材料按規(guī)定要求進(jìn)行采購，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。h）負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的制訂、貫徹實(shí)施和驗(yàn)證。1.3.6 質(zhì)安部職責(zé)a）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品/外協(xié)件/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，并對結(jié)果負(fù)責(zé)。b）負(fù)責(zé)不合格品的控制，并對不合格品所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。c）負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備登記、編制周檢計(jì)劃，定期檢定，確保計(jì)量檢測設(shè)備的精度要求。d）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，及時將分析的結(jié)果報質(zhì)保工程師。e）負(fù)責(zé)質(zhì)量活動過程中形成的文件(包括外來文件）、記錄

16、進(jìn)行整理、登記、保存。f）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證工作人員的工作，有越權(quán)向上級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。g）收集、分析、處理廠內(nèi)外的質(zhì)量信息，及時向公司內(nèi)的有關(guān)部門反饋。h）協(xié)助質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)量控制。1.3.7 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝、維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。1.3.7.1工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建

17、立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作效率，定期向質(zhì)保工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)安裝、維修工藝管理工作；c）負(fù)責(zé)審核安裝、維修工藝規(guī)程等工藝方面的相關(guān)文件；d）負(fù)責(zé)組織工藝人員的培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；e）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；f）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審核，參與管理評審。1.3.7.2 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作效率，定期向質(zhì)保工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)編制并審核焊接的標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）負(fù)責(zé)編制并審核焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接作業(yè)指導(dǎo)書和焊接工藝

18、評定報告；d）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性。確保焊接工藝得到焊接評定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。e）負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)；f）負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝。1.3.7.3 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行國家關(guān)于的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，向質(zhì)保工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)；b）審核材料訂貨技術(shù)條件，主持合格供方的評定工作；c）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；d）對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)；e）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)試報告、材料入庫檢查報告及主要材料使用一覽表；f）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不合格時，負(fù)責(zé)組織分析

19、并制定整改措施。1.3.7.4 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)中華人民共和國產(chǎn)質(zhì)量法條例、規(guī)章以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)保工程師報告檢驗(yàn)質(zhì)量結(jié)果工作；b）組織檢驗(yàn)人員審查圖和技術(shù)文件，編制生產(chǎn)檢驗(yàn)工藝（規(guī)程）；c）對安裝、維修從原材料到場驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、采購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)到產(chǎn)品檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)、技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；d）對安裝、維修過程中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系規(guī)定的程序文件組織處理，做到不合格材料不施工，產(chǎn)品不合格不交付，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品

20、質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專用檢具；e）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料；f）負(fù)責(zé)安裝、維修過程中特殊和關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；g）對質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.7.5 檢驗(yàn)員a）熟記有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求；熟練掌握產(chǎn)品的測試方法；b）正確使用檢測設(shè)備，做好測試設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保其精度符合要求；c）認(rèn)真做好檢驗(yàn)中的原始記錄，并要求做到取樣準(zhǔn)確、方法正確、計(jì)算正確、結(jié)果真實(shí)可靠，并有檢驗(yàn)人員簽字；d）做到不漏檢、不錯檢；檢測結(jié)果應(yīng)及時通知相關(guān)部門或人員，以便及時采取糾正措施；e）嚴(yán)格要求自已，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自已的業(yè)務(wù)水平；f）負(fù)責(zé)做好

21、產(chǎn)品檢驗(yàn)后的狀態(tài)標(biāo)識, 以防混淆；1.3.7.6 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加起重設(shè)備安裝、維修過程質(zhì)量體系活動，定期向質(zhì)保工程師匯報工作；b）負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，嚴(yán)格監(jiān)視和測量裝置檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和對不合格監(jiān)視和測量裝置器具的控制；c）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測儀器、儀表、量具等的完好和定期監(jiān)視和測量裝置檢定；d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)人員的培訓(xùn)工作；e）定期組織監(jiān)視和測量裝置工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。1.3.7.7 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加起重設(shè)備制造

22、、安裝、改造、維修過程質(zhì)量體系活動，定期向質(zhì)保工程師匯報工作；b）負(fù)責(zé)設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，嚴(yán)格校準(zhǔn)的管理，確保對不合格設(shè)備的控制；c）組織制定設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。積極推廣應(yīng)用先進(jìn)設(shè)備，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；d）組織制定設(shè)備更新改造計(jì)劃，組織審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施；e）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；f）負(fù)責(zé)設(shè)備報廢的鑒別、審核工作；g）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)人員的培訓(xùn)工作；h）定期組織設(shè)備工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。1.3.7.8 電氣質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加起重設(shè)備制造、安裝、改造、

23、維修過程質(zhì)量體系活動，定期向質(zhì)保工程師匯報工作；b）負(fù)責(zé)電氣質(zhì)量控制系統(tǒng)，嚴(yán)格對電氣安裝的管理，確保對不合格設(shè)備的控制；c）組織制定電氣安裝技術(shù)操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；d）組織制定電氣設(shè)備的更新改造計(jì)劃，組織審核電氣裝置的修理技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施；e）組織電氣安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；f）負(fù)責(zé)電氣故障的鑒別、審核工作；g）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)人員的培訓(xùn)工作；h）定期組織電氣工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。1.3.7.9 安全檢查員 a）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不違章指導(dǎo)； b）落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)中的各項(xiàng)安全技術(shù)措施； c）經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，消除事故隱

24、患，制止違章作業(yè)； d）對員工進(jìn)行安全技術(shù)和安全紀(jì)律教育； e）發(fā)生工傷事故及時報告，并認(rèn)真分析原因，提出和落實(shí)改進(jìn)措施。1.3.7.10 作業(yè)責(zé)任人a）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制；b）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；c）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；d）負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.7.11 調(diào)試責(zé)任人a）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；b）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；c）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。1.3.7.12 關(guān)鍵工序操作員a）加強(qiáng)安全安裝、維

25、修，嚴(yán)格按產(chǎn)品安裝、維修工藝流程卡進(jìn)行安裝、維修，不得隨便更改規(guī)程的有關(guān)工藝參數(shù)。b）嚴(yán)格按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。c）認(rèn)真做好產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)和標(biāo)識，不得將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，出現(xiàn)問題及時匯報。d）認(rèn)真做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。e）精心操作，對安裝、維修中出現(xiàn)的異常情況要及時分析研究、匯報，積極處理。f）認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。g）認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、記錄齊全、內(nèi)容真實(shí)、匯報及時。1.3.7.13 電焊工（特殊工種）a）有焊工證書，熟悉掌握焊接工藝；并嚴(yán)格按電焊工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；b）正確使用焊機(jī)并對其做好維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備

26、的正常運(yùn)行；c）認(rèn)真做好焊接過程的操作原始記錄和檢驗(yàn)記錄；d）做好焊件的標(biāo)識工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報處置；e）做好焊接工場物料的堆放和環(huán)境衛(wèi)生工作；f）嚴(yán)格要求自已，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自已的業(yè)務(wù)水平。1.3.7.14 內(nèi)審員職責(zé)a）接受培訓(xùn)，取得資格后對質(zhì)保體系的符合性和有效性進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)保體系符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)保體系的要求；b）做好審核準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備好審核所需文件和記錄；c）按要求進(jìn)行審核，記錄客觀證據(jù)，針對不合格項(xiàng)開出不符合報告；d）配合組長做好審核方案的策劃、完成審核報告和記錄工作，并審查、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及其有效性。1.4 管理評審1.4.1 管理評審的

27、目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。1.4.2評審時間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。1.4.3 職責(zé)1.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.3.2 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實(shí)施、分析和報告。1.4.3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部

28、門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4 綜合部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。1.4.4 評審程序1.4.4.1 管理評審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評審目的、范圍及評審重點(diǎn)；b）參加評審人員；c）評審時間；d）評審依據(jù)；e）評審內(nèi)容。1.4.4.2 管理評審輸入a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c）顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d）過程的業(yè)績和安裝、維修的符合性；e）改進(jìn)、預(yù)防和糾正

29、措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g）可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；h）質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.4.3 管理評審會議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運(yùn)

30、作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.3.4 質(zhì)量保證工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。1.4.4.4 管理評審輸出a）質(zhì)量質(zhì)量保證體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見；b）與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c）資源需求；d）新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5 管理評審報告質(zhì)量保證工程師編撰“管理評審報告”，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6 實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制

31、訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。1.4.4.6.2 綜合部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令綜合部納入質(zhì)量保證體系文件。涉及質(zhì)量質(zhì)量保證體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4 管理評審的資料和記錄，由綜合部按照記錄控制程序歸檔、管理。2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)

32、量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、質(zhì)量記錄（表、卡），并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量保證體系文件能滿足如下要求：（1）識別起重設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的

33、結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的質(zhì)量保證體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。起重設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：a）第一層次為質(zhì)量保證手冊；b）第二層次為程序文件（管理制度）；c）第三層次為作業(yè)文件和施工方案；d）質(zhì)量記錄。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1 質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1

34、.1 質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：a）術(shù)語、定義和縮略語；b）體系的適用范圍；c）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)；e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求；f）修訂情況。2.1.2 體系是把起重設(shè)備安裝、維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按安裝、維修過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為材料、作業(yè)、檢驗(yàn)、調(diào)試4個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對起重設(shè)備安裝、維修的全過程實(shí)行控制。2.1.3 質(zhì)量保證手冊的管理2.1.3.1 編制、審核和批準(zhǔn)手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審

35、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2 修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改：a）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時；b）公司組織機(jī)構(gòu)變化時；c）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3 手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1 公司綜合部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手

36、冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。2.1.3.3.3 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4 手冊修改后，綜合部應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2 管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的

37、管理制度是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。2.3 作業(yè)文件描述起重設(shè)備安裝、維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書。2.4 施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1 總則為了確保起重設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要，應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責(zé)2.4.2.1 綜合部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。2.4.2

38、.3 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3 編制2.4.3.1 工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案。2.4.3.2 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種：a）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如起重設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；b）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如起重設(shè)備的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2.4.3.4 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審

39、核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.4 評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5 方案的更改施工方案需作更改時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6 發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。2.5 記錄質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制質(zhì)量保證體系的所有文件的制定、

40、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責(zé)3.1.2.1 綜合部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。3.1.3 文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)量保證手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2 外來文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)

41、報告、監(jiān)督檢驗(yàn)報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4 文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1 質(zhì)量保證手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由綜合部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2 作業(yè)文件由工程部編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.5 文件的編號所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下：a）質(zhì)量保證手冊編號XXXX/QM- 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）b）程序文件/管理文件/作業(yè)文件編號XXXX/ QP - 年代號

42、文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）程序文件/管理文件/作業(yè)文件代號分別為：QP/GL/ZYc）質(zhì)量記錄表（單）編號JL - 序號（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 標(biāo)準(zhǔn)序號 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6 文件的標(biāo)識3.1.6.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2 所有的受控文件質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)

43、號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7 文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部

44、，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8 文件的評審3.1.8.1綜合部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審，確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由綜合部組織評審。3.1.9 文件的更改3.1.9.1 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已離職時，由接替人員審批。3.1.9.3 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)

45、放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。a）公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；b）引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；c）管理評審的要求；d）文件修訂的次數(shù)達(dá)到四次以上。文件修訂狀態(tài)由0、1、2、3依次類推，版本號由A、B、C、D依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合部保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.

46、1.10 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.10.1 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。3.1.10.2 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制質(zhì)量保證體系文件須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由綜合部對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。3.1.11 外來文件收集與識別3.1.11.1 綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)

47、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 質(zhì)安部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；質(zhì)安部應(yīng)收集工程部提供的供方型式試驗(yàn)報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。3.1.11.3 有關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。3.1.11.4 綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應(yīng)匯總編輯全廠“受控文件清單”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。3.2 記錄控制3.2.1 總則應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記

48、錄進(jìn)行控制，編制記錄控制程序，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2 職責(zé)3.2.2.1 綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.2.3 記錄的編制和審批3.2.3.1 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.2.3.2 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號，并填寫“質(zhì)量記錄清單”。3.2.4 記錄的編號3.2.4.1 所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。3.2.4.2 對起重設(shè)備施工記錄，應(yīng)逐臺建

49、檔，按起重設(shè)備施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.5 記錄的填寫3.2.5.1 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。3.2.5.3 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4 記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名(章），并填寫日期。3.2.5.5 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6 記錄中如涉及計(jì)量單位時應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6 記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保

50、管，移交后由綜合部負(fù)責(zé)保管，質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防火、防潮、防蛀、防霉、防鼠、防丟失等六防要求。3.2.6.2 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4 記錄保存期限：a）質(zhì)量管理工作見證資料：保存五年；b）維保技術(shù)檔案：保存至維保合同中止后二年；c）安裝技術(shù)檔案：永久保存；d）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于三個計(jì)量周期；e）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。3.2.7 記錄的查閱和借閱3.2.7.1 在記錄保管場所查閱

51、，應(yīng)經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3.2.7.2 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。3.2.7.3 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。3.2.8 外來記錄的控制3.2.8.1 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。3.2.8.2 顧客的反饋和投訴記錄，由工程部負(fù)責(zé)保管和處理。3.2.8.3 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。3.2.9 記錄的銷毀3.2.9.1 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。3.2.9.2 須銷

52、毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)綜合部主任審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。4 合同控制4.1 總則識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2 職責(zé)4.2.1 工程部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。4.2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3 顧客要求識別工程部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：a）顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面

53、的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；c）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4 合同評審的時機(jī)4.4.1 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 評審的內(nèi)容a）顧客要求是否得到明確；b）公司是否有提供施工服務(wù)的能力；c）是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；d）價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；e）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。4.5 評審的方式4.5.1 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。4.5.2 對顧客無特殊要求的安裝、維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員

54、直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。4.5.3 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的安裝、維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給工程部，工程部將評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。4.6 合同的實(shí)施4.6.1 合同簽訂后，工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。4.6.2 工程部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。4.7 合同的修訂4.7.1 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商

55、解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。4.7.2 工程部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。4.8 合同的保存4.8.1 工程部負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。5 設(shè)計(jì)控制（刪減）6 零部件和材料控制6.1總則 對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。6.2 職責(zé)6.2.1 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。6.2.2 質(zhì)安部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。6.2.3 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)零部

56、件和材料的質(zhì)量控制。6.3 零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終起重設(shè)備質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類：a）重要物資（A類）：構(gòu)成最終起重設(shè)備的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響起重設(shè)備使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：電動機(jī)、限速器、減速器、制動器、起重量限載器、鋼絲繩類、吊鉤、滑輪、卷筒等。b）較重要物資（B類）：構(gòu)成起重設(shè)備非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。c）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用

57、的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、B類的物資，均屬C類物資。6.4 采購信息6.4.1 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：a）名稱、規(guī)格(型號）、數(shù)量、等級、交貨期限；b）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報告等；c）驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。6.5 供方的選擇與評價6.5.1 合格供方的評價準(zhǔn)則6.5.1.1 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。6.5.1.2 供方的資質(zhì)：除供方的

58、營業(yè)執(zhí)照外，A類、B類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；有許可需要的必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。6.5.1.3以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。6.5.1.4 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。6.5.2 供方的選擇與評價6.5.2.1 對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程部對諸多供方進(jìn)行評價，填寫“合格供方評價表”，報材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.5.2.2 對B、C類物資，由工程部

59、負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量質(zhì)量保證體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.5.2.3 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。6.5.3 供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。B類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合