起重機械安裝維保公司質量保證手冊.doc

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1、有限公司編 號XXXX/QM-x版 本D質量保證手冊修 改0頁 碼66 / 6601 企業(yè)概況02、頒 布 令為確保起重設備安裝、維修質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據中華人民共和國特種設備安全法、特種設備安全監(jiān)察條例、國質檢鍋2003174號機電類特種設備制造許可規(guī)則、國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、TSGZ0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，編制完成了本質量保證手冊，規(guī)定了本公司起重設備安裝、維修范圍內質量管理的基本要求。質

2、量保證手冊是本公司起重設備安裝、維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行質量保證手冊，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，起重設備安全在有效服務內得到保證，并為質量的持續(xù)改進而不斷努力。經審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自x年10月01日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質量保證工程師，以便完善提高。 總經理： x年09月28日03、質量保證手冊說明和管理1 質量保證手冊的編寫1.1 本手冊由質量保證工程師組織有關人員結合公司

3、的管理模式進行編寫，經過經理審批后頒布實施。1.2 編寫目的：介紹本公司的質量保證體系，證實有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用法律位規(guī)要求的產品。對內作為控制各項質量安全活動的依據，向顧客提供達到要求的產品和服務，使顧客滿意。2 引用標準和法律法規(guī)中華人民共和國特種設備安全法起重機械安全監(jiān)察規(guī)定（國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第92號）國質檢鍋2003174號機電類特種設備制造許可規(guī)則國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則TGS Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TGS Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可檢定評審細則GB

4、/T19001-2008 idt ISO9001：2015質量質量保證體系要求GB/T19000-2008 idt ISO9000：2015質量保證體系基本原理和術語的術語和定義3 質量保證手冊的管理3.1 根據本公司的實際情況，質量保證手冊由綜合部負責日常發(fā)放和更改等管理工作。3.2 質量保證手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種。3.2.1 “受控”發(fā)放對象為各部門負責人、認證機構，受控發(fā)放應作好發(fā)放登記，在封面上加蓋“受控”印章和填寫發(fā)放編號。3.2.2 “非受控”發(fā)放對象為顧客、咨詢機構或需持有“非受控”本的機構和個人，“非受控”本不蓋印章，但需作登記。質量保證手冊發(fā)放時填寫“文件發(fā)放回

5、收登記”。3.3 質量保證手冊的更改應覆蓋所有“受控”本。3.4 對質量保證手冊的評審由質量保證工程師主持，每年至少一次。3.5 當質量保證手冊持有人調離本公司時，應將其手冊收回。3.6 本質量保證手冊的編號為：XXXX/SCx其中：XXXX表示XXXXXX有限公司QM表示質量保證手冊3.7 當本公司組織機構、經營管理機構、產品結構等發(fā)生重大變化時，需要將本手冊進行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。版本號用字母A、B、C等表示。修改碼用數(shù)字0、1、2等表示。3.8 質量保證手冊的具體細節(jié)按文件控制程序進行。3.9 質量保證手冊的解釋權歸總經理和質量保證工程師。4 適用范圍本質量保證手冊適用于

6、本公司：4.1 起重設備的安裝、維修保養(yǎng)過程及施工質量安全的控制。4.2 起重設備安裝、維修保養(yǎng)過程的有關部門和公司行政管理人員的管理。4.3 在合同環(huán)境下，向顧客和認證機構提供本公司質量保證手冊，證實本公司質量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以及達到顧客滿意能力的證實。04、質量方針和質量目標1 質量方針管理講科學、技術攀高新起重創(chuàng)品牌、服務贏滿意2 質量目標 a）工程報檢一次合格率98%b）顧客滿意程度90%c）合同履行率98%d）安裝、維修質量反饋意見處理率100%e）重大質量安全事故為零質量方針和質量目標是由公司總經理組織管理層制定的。質量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客

7、的需求和期望。3 質量目標分解3.1 綜合部1、員工培訓計劃完成率95%2、合同履行率98%3、客戶滿意度90%3.2 工程部1、安裝自檢一次合格率95%2、維修自檢一次合格率90%3、安裝、維修質量反饋意見處理率100%4、合格供方評價率90%5、重大質量安全事故率03.3 質安部1、檢驗準確率98%2、重大質量安全事故率0某司人字（x）2號05、任命書為了確保起重設備的安裝、維修質量，根據我公司質量保證體系的需要，結合我公司的實際情況，決定任命XXX 同志為我公司質量保證負責人，授權承擔起重設備安裝、維修的質量保證和質量保證體系的運轉所承擔的責任。質量保證工程師： 技術負責人： 工藝責任人

8、： 質量檢驗控制責任人： 材料責任人： 設備/計量責任人： 安裝責任人： 維修責任人： 總經理： x年08月28日1 管理職責1.1 質量方針和目標1.1.1 質量方針根據公司“質量為本安全第一、服務至上求共贏”的經營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏”的服務理念，結合起重設備安裝、維修保養(yǎng)的特點，按照質量保證體系標準的要求，制訂并經總經理頒布公司的質量方針是：管理講科學、技術攀高新起重創(chuàng)品牌、服務贏滿意質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)不創(chuàng)新就沒有市場，沒有市場企業(yè)就沒有生命力，而要占領市場、拓展市

9、場必須以顧客至上、服務至上才能恒久永遠；起重設備是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產安全，只有在安全生產的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2 質量目標 為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下：a）工程報檢一次合格率98%b）顧客滿意程度90%c）合同履行率98%d）安裝、維修質量反饋意見處理率100%e）重大質量安全事故為零1.2 質量保證體系組織根據實際情況和起重設備安裝、維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使起重設備安裝、維修保養(yǎng)工作及起重

10、設備安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。1.2.1 公司組織機構 見附錄11.2.2 質量保證體系組織機構 見附錄21.2.3 公司質量保證體系要素分配表 見附錄31.3職責和權限1.3.1 法定代表人/總經理a）總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。b）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責；c）制定質量方針和質量目標；d）批準和頒布公司的質量保證手冊；e）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；f）任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，

11、授予行使質量活動的職權；g）領導主持質量保證體系的管理評審會議，經常督促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2 質量保證工程師a）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；b）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；c）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；d）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；e）組織開展起重設備安裝、維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高起重設備安裝、維修質量；1.3.3 技術負責人 a）貫徹執(zhí)行國家有關質量的法律法規(guī)和公司規(guī)定的各項相關規(guī)章制度、標準和規(guī)范，對安

12、裝技術工藝工作全權負責。 b）編制新技術工藝，并組織新技術工藝的貫徹實施。 c）負責對原有技術工藝的改進及其有效性的評價。 d）促進公司技術工藝水平不斷提高。 e）在管理者代表領導下，負責本公司范圍內的質量技術管理和監(jiān)督工作； f）負責技術文件的編制、發(fā)放和更改控制，確保各工作場所使用技術文件的有效版本，同時對外來文件實施控制； g）制訂工藝性文件并制訂關鍵、特殊過程的控制方案監(jiān)督實施； h）負責文件控制和質量記錄的控制； i）協(xié)助總經理搞好管理評審工作； j）協(xié)助管理者代表搞好內部質量體系審核工作； k）組織不合格品的評審工作，并負責監(jiān)督驗證糾正和預防措施的實施情況； l）對產品質量策劃進行

13、跟蹤和實施情況驗證； m）對質量管理體系有關內容的執(zhí)行情況負責； n）負責對從事與質量有影響的人員的能力需求進行識別，制訂和執(zhí)行年度培訓計劃，評價所提供培訓的有效性，并保持教育、經歷、培訓利資梧的適當記錄； o）加強數(shù)據分析，實現(xiàn)持續(xù)改進。 p）負責對全過程使用適宜的方法標識產品； q）對設備的整體運行情況進行監(jiān)督管理； r）對維保計劃的正確性負責； s）對產品的搬運和包裝質量負責； t）負責對設備的認可，制定設備完好標準和操作規(guī)程，加強設備的維修保養(yǎng)，確保設備能滿足生產的需要； u）負責產品質量策劃、實施； v）負責公司的基礎設施管理工作； w）負責公司整個工作環(huán)境的管理工作。1.3.4 綜

14、合部職責a）負責與顧客有關要求的確定和評審。b）負責顧客的滿意度監(jiān)視和測量，做好與顧客的溝通。c）負責文件和質量記錄的控制和管理。d）負責人力資源的管理；以確保人員的資格滿足崗位要求。e）負責內部質量管理體系的內審。f）協(xié)助總經理做好管理評審工作。1.3.5工程部職責a）負責工作環(huán)境的管理，確保滿足工作環(huán)境所規(guī)定的要求。b）負責產品安裝、維修過程的控制和確認；確保產品質量符合標準和顧客的要求。c）負責產品安裝、維修過程中產品的防護工作。d）負責過程的監(jiān)視和測量；經常深入現(xiàn)場督促、檢查的工藝執(zhí)行情況、安裝維修質量情況、安全生產情況及設備運行情況，確保安裝、維修任務的完成。e）負責供銷活動過程中形

15、成的文件、質量記錄的收集、整理、登記和保存。f）根據滿足產品的要求評價和選擇供方，建立并保存合格供方的質量記錄。g）負責編制采購清單和對采購物資進行登記，負責各種原輔材料按規(guī)定要求進行采購，并對采購物資的質量負責。h）負責組織糾正和預防措施的制訂、貫徹實施和驗證。1.3.6 質安部職責a）負責采購產品/外協(xié)件/產品的監(jiān)視和測量工作，并對結果負責。b）負責不合格品的控制，并對不合格品所采取的糾正和預防措施進行跟蹤驗證。c）負責計量檢測設備登記、編制周檢計劃，定期檢定，確保計量檢測設備的精度要求。d）負責數(shù)據分析，及時將分析的結果報質保工程師。e）負責質量活動過程中形成的文件(包括外來文件）、記錄

16、進行整理、登記、保存。f）堅持“質量第一”原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證工作人員的工作，有越權向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務。g）收集、分析、處理廠內外的質量信息，及時向公司內的有關部門反饋。h）協(xié)助質保工程師進行質量控制。1.3.7 各系統(tǒng)責任人職責在經理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝、維修有關法規(guī)、標準、質量保證手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向質量保證工程師匯報工作。1.3.7.1工藝質控系統(tǒng)責任人職責a）在質保工程師的領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建

17、立和運行，改進和提高工作效率，定期向質保工程師匯報工作，并對其負責；b）負責安裝、維修工藝管理工作；c）負責審核安裝、維修工藝規(guī)程等工藝方面的相關文件；d）負責組織工藝人員的培訓和對工藝質量的監(jiān)督；e）主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；f）組織工藝質量控制系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審。1.3.7.2 焊接質控系統(tǒng)責任人職責a）在質保工程師的領導下，負責焊接質量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作效率，定期向質保工程師匯報工作，并對其負責；b）負責編制并審核焊接的標準、守則、制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）負責編制并審核焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接作業(yè)指導書和焊接工藝

18、評定報告；d）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性。確保焊接工藝得到焊接評定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的技術問題。e）負責對本系統(tǒng)的責任人員進行培訓；f）負責審核焊縫超次返修工藝。1.3.7.3 材料質控系統(tǒng)責任人職責a）在質保工程師的領導下，認真執(zhí)行國家關于的法規(guī)、標準規(guī)定，向質保工程師報告工作，并對其負責；b）審核材料訂貨技術條件，主持合格供方的評定工作；c）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質量控制工作；d）對本系統(tǒng)人員進行培訓；e）審簽材料質量證明書、材料復試報告、材料入庫檢查報告及主要材料使用一覽表；f）對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不合格時，負責組織分析

19、并制定整改措施。1.3.7.4 檢驗質控系統(tǒng)責任人職責a）在質保工程師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真執(zhí)行國家有關產品質量法規(guī)中華人民共和國產質量法條例、規(guī)章以及國家標準、行業(yè)標準。定期向質保工程師報告檢驗質量結果工作；b）組織檢驗人員審查圖和技術文件，編制生產檢驗工藝（規(guī)程）；c）對安裝、維修從原材料到場驗收、倉貯保管發(fā)放、采購外協(xié)件檢驗、生產過程檢驗到產品檢驗，工藝監(jiān)督檢驗、技術指導進行控制；d）對安裝、維修過程中出現(xiàn)的不合格品，按質保體系規(guī)定的程序文件組織處理，做到不合格材料不施工，產品不合格不交付，行使質量否決權，保障和支持檢驗員工作，有越級向質量監(jiān)督安全監(jiān)察機構反映產品

20、質量問題的權利和義務。負責審核檢驗規(guī)程和專用檢具；e）負責審核產品安全質量技術資料；f）負責安裝、維修過程中特殊和關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；g）對質量檢驗人員進行質量、檢驗技術、質量控制方面的業(yè)務培訓。1.3.7.5 檢驗員a）熟記有關產品標準和有關技術要求；熟練掌握產品的測試方法；b）正確使用檢測設備，做好測試設備的維護、保養(yǎng)工作，確保其精度符合要求；c）認真做好檢驗中的原始記錄，并要求做到取樣準確、方法正確、計算正確、結果真實可靠，并有檢驗人員簽字；d）做到不漏檢、不錯檢；檢測結果應及時通知相關部門或人員，以便及時采取糾正措施；e）嚴格要求自已，認真學習，不斷提高自已的業(yè)務水平；f）負責做好

21、產品檢驗后的狀態(tài)標識, 以防混淆；1.3.7.6 計量質控系統(tǒng)責任人職責 a）在質保工程師領導下，根據計量法律、法規(guī)及相關要求，建立健全計量質量控制系統(tǒng)，參加起重設備安裝、維修過程質量體系活動，定期向質保工程師匯報工作；b）負責計量質量控制系統(tǒng)，嚴格監(jiān)視和測量裝置檢定（校準）的管理，確保量值溯源和對不合格監(jiān)視和測量裝置器具的控制；c）負責檢驗、檢測儀器、儀表、量具等的完好和定期監(jiān)視和測量裝置檢定；d）負責系統(tǒng)內人員的培訓工作；e）定期組織監(jiān)視和測量裝置工作質量分析、質量審核，參與管理評審。1.3.7.7 設備質控系統(tǒng)責任人職責 a）在質保工程師領導下，建立健全設備質量控制系統(tǒng)，參加起重設備制造

22、、安裝、改造、維修過程質量體系活動，定期向質保工程師匯報工作；b）負責設備質量控制系統(tǒng)，嚴格校準的管理，確保對不合格設備的控制；c）組織制定設備技術操作規(guī)程并監(jiān)督實施。積極推廣應用先進設備，提高確保產品質量的能力；d）組織制定設備更新改造計劃，組織審核重大、關鍵設備的大修技術方案，并組織指導實施；e）組織重大設備安全事故的技術調查和分析，提高確保產品質量的能力；f）負責設備報廢的鑒別、審核工作；g）負責系統(tǒng)內人員的培訓工作；h）定期組織設備工作質量分析、質量審核，參與管理評審。1.3.7.8 電氣質控系統(tǒng)責任人職責a）在質保工程師領導下，建立健全設備質量控制系統(tǒng)，參加起重設備制造、安裝、改造、

23、維修過程質量體系活動，定期向質保工程師匯報工作；b）負責電氣質量控制系統(tǒng)，嚴格對電氣安裝的管理，確保對不合格設備的控制；c）組織制定電氣安裝技術操作規(guī)程并監(jiān)督實施。提高確保產品質量的能力；d）組織制定電氣設備的更新改造計劃，組織審核電氣裝置的修理技術方案，并組織指導實施；e）組織電氣安全事故的技術調查和分析，提高確保產品質量的能力；f）負責電氣故障的鑒別、審核工作；g）負責系統(tǒng)內人員的培訓工作；h）定期組織電氣工作質量分析、質量審核，參與管理評審。1.3.7.9 安全檢查員 a）認真執(zhí)行安全生產規(guī)章制度，不違章指導； b）落實施工組織設計中的各項安全技術措施； c）經常進行安全檢查，消除事故隱

24、患，制止違章作業(yè)； d）對員工進行安全技術和安全紀律教育； e）發(fā)生工傷事故及時報告，并認真分析原因，提出和落實改進措施。1.3.7.10 作業(yè)責任人a）負責施工作業(yè)文件編制的控制；b）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質量；c）對作業(yè)文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責；d）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。1.3.7.11 調試責任人a）負責整機安裝調試過程的質量；b）負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；c）指導整機和安裝調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。1.3.7.12 關鍵工序操作員a）加強安全安裝、維

25、修，嚴格按產品安裝、維修工藝流程卡進行安裝、維修，不得隨便更改規(guī)程的有關工藝參數(shù)。b）嚴格按計量標準進行計量，做到數(shù)據準確。c）認真做好產品的過程檢驗和標識，不得將不合格品轉入下道工序，出現(xiàn)問題及時匯報。d）認真做好設備的維護、保養(yǎng)工作，確保設備處于良好的運行狀態(tài)。e）精心操作，對安裝、維修中出現(xiàn)的異常情況要及時分析研究、匯報，積極處理。f）認真鉆研業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。g）認真做好各項原始記錄，做到數(shù)字準確、記錄齊全、內容真實、匯報及時。1.3.7.13 電焊工（特殊工種）a）有焊工證書，熟悉掌握焊接工藝；并嚴格按電焊工藝作業(yè)指導書進行操作；b）正確使用焊機并對其做好維護保養(yǎng)，確保設備

26、的正常運行；c）認真做好焊接過程的操作原始記錄和檢驗記錄；d）做好焊件的標識工作，出現(xiàn)質量問題及時上報處置；e）做好焊接工場物料的堆放和環(huán)境衛(wèi)生工作；f）嚴格要求自已，認真學習，不斷提高自已的業(yè)務水平。1.3.7.14 內審員職責a）接受培訓，取得資格后對質保體系的符合性和有效性進行內部審核，以確保質保體系符合策劃的安排、標準的要求和本公司質保體系的要求；b）做好審核準備工作，準備好審核所需文件和記錄；c）按要求進行審核，記錄客觀證據，針對不合格項開出不符合報告；d）配合組長做好審核方案的策劃、完成審核報告和記錄工作，并審查、驗證糾正措施的實施及其有效性。1.4 管理評審1.4.1 管理評審的

27、目的為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據質量方針、質量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質量體系的改進的機會和變更的需要，滿足質量方針和目標的要求。1.4.2評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產品或服務需求劇變；內部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經理應及時進行管理評審。1.4.3 職責1.4.3.1 總經理主持管理評審活動；1.4.3.2 質量保證工程師協(xié)助總經理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。1.4.3.3 各相關部門負責準備、提供與本部

28、門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。1.4.3.4 綜合部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。1.4.4 評審程序1.4.4.1 管理評審計劃質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經理批準，評審計劃主要內容包括：a）評審目的、范圍及評審重點；b）參加評審人員；c）評審時間；d）評審依據；e）評審內容。1.4.4.2 管理評審輸入a）質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；b）審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c）顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d）過程的業(yè)績和安裝、維修的符合性；e）改進、預防和糾正

29、措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g）可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；h）質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。1.4.4.3 管理評審會議1.4.4.3.1 總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質量保證工程師向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運

30、作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.3.4 質量保證工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。1.4.4.3.5 總經理根據評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4 管理評審輸出a）質量質量保證體系及其過程有效性的評價、改進的意見；b）與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產品施工質量的改進；c）資源需求；d）新年度的質量目標。1.4.4.5 管理評審報告質量保證工程師編撰“管理評審報告”，總經理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6 實施和驗證1.4.4.6.1 有關各部門負責按評審報告制

31、訂并實施相應的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2 綜合部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經理對評審后的成功經驗，指令綜合部納入質量保證體系文件。涉及質量質量保證體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4 管理評審的資料和記錄，由綜合部按照記錄控制程序歸檔、管理。2 質量保證體系文件根據TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則的要求，建立質量保證體系，編制質

32、量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、質量記錄（表、卡），并加以實施、保持和持續(xù)改進。質量保證體系文件能滿足如下要求：（1）識別起重設備安裝、維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的

33、結果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的質量保證體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。起重設備安裝、維修質量保證體系文件分為四個層次：a）第一層次為質量保證手冊；b）第二層次為程序文件（管理制度）；c）第三層次為作業(yè)文件和施工方案；d）質量記錄。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1 質量保證手冊手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1

34、.1 質量保證手冊包括以下內容：a）術語、定義和縮略語；b）體系的適用范圍；c）質量方針和質量目標；d）質量保證體系組織和管理職責；e）質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求；f）修訂情況。2.1.2 體系是把起重設備安裝、維修過程中影響其質量的主要因素，按安裝、維修過程及其內在的聯(lián)系劃分為材料、作業(yè)、檢驗、調試4個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對起重設備安裝、維修的全過程實行控制。2.1.3 質量保證手冊的管理2.1.3.1 編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審

35、核，總經理批準發(fā)布。2.1.3.2 修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：a）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；b）公司組織機構變化時；c）質量保證體系改進時。2.1.3.2.2 在經過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經理批準后實施。2.1.3.3 手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1 公司綜合部負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手

36、冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經公司總經理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。2.1.3.3.3 持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4 手冊修改后，綜合部應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2 管理制度結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的

37、管理制度是質量保證手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3 作業(yè)文件描述起重設備安裝、維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書。2.4 施工方案施工方案能夠有效控制產品安全性能，依據各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。2.4.1 總則為了確保起重設備安裝、維修保養(yǎng)的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要，應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責2.4.2.1 綜合部負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。2.4.2

38、.3 施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。2.4.3 編制2.4.3.1 工程部根據合同、產品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案。2.4.3.2 施工方案應根據施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種：a）通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如起重設備的日常維護保養(yǎng)；b）專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的工程項目，如起重設備的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。2.4.3.4 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審

39、核，經技術負責人批準后實施。2.4.4 評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5 方案的更改施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話（或傳真）等形式報告作業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置。特殊情況作業(yè)責任人應前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6 發(fā)放經批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員。2.5 記錄質量活動中產生的記錄表式。3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制質量保證體系的所有文件的制定、

40、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責3.1.2.1 綜合部為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2 各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。3.1.3 文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內部文件包括：質量保證手冊、作業(yè)指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2 外來文件包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗

41、報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產品質量證明材料、資格證明材料等。3.1.4 文件的編寫與審批所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1 質量保證手冊、管理制度、質量記錄由綜合部組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準。3.1.4.2 作業(yè)文件由工程部編制，技術負責人審核，總經理批準。3.1.5 文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：a）質量保證手冊編號XXXX/QM- 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）b）程序文件/管理文件/作業(yè)文件編號XXXX/ QP - 年代號

42、文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）程序文件/管理文件/作業(yè)文件代號分別為：QP/GL/ZYc）質量記錄表（單）編號JL - 序號（用阿拉伯數(shù)字表示） 標準序號 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6 文件的標識3.1.6.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2 所有的受控文件質量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)

43、號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7 文件的發(fā)放和領用3.1.7.1 文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領用（發(fā)放）控制清單”，經質量保證工程師批準后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。3.1.7.2 文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。3.1.7.3 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4 領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部

44、，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8 文件的評審3.1.8.1綜合部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內容。3.1.8.2 當文件持有人提出文件更改申請時，由綜合部組織評審。3.1.9 文件的更改3.1.9.1 文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。3.1.9.2 更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已離職時，由接替人員審批。3.1.9.3 文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)

45、放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。a）公司的組織機構發(fā)生重大改變；b）引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；c）管理評審的要求；d）文件修訂的次數(shù)達到四次以上。文件修訂狀態(tài)由0、1、2、3依次類推，版本號由A、B、C、D依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合部保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。3.

46、1.10 文件的整理歸檔、借閱和復制3.1.10.1 文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。3.1.10.2 因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責收回。3.1.10.3復制質量保證體系文件須經質量保證工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續(xù)，由綜合部對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。3.1.11 外來文件收集與識別3.1.11.1 綜合部應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術

47、規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 質安部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；質安部應收集工程部提供的供方型式試驗報告、分供方產品質量證明文件及資格證明文件等資料。3.1.11.3 有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.11.4 綜合部應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應匯總編輯全廠“受控文件清單”，并根據修訂狀態(tài)及時調整。3.2 記錄控制3.2.1 總則應對公司質量保證體系和產品質量有關的記

48、錄進行控制，編制記錄控制程序，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2 職責3.2.2.1 綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.2.3 記錄的編制和審批3.2.3.1 各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質量保證工程師批準。3.2.3.2 編制完成的質量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號，并填寫“質量記錄清單”。3.2.4 記錄的編號3.2.4.1 所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。3.2.4.2 對起重設備施工記錄，應逐臺建

49、檔，按起重設備施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.5 記錄的填寫3.2.5.1 記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據的數(shù)據。3.2.5.2 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。3.2.5.3 記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4 記錄填寫時，記錄人員應簽名(章），并填寫日期。3.2.5.5 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據，應采用單杠劃去原數(shù)據，并在其上方寫上更改后的數(shù)據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6 記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.2.6 記錄的保管3.2.6.1質量記錄在移交前由責任部門負責保

50、管，移交后由綜合部負責保管，質量記錄的保管應做到防火、防潮、防蛀、防霉、防鼠、防丟失等六防要求。3.2.6.2 綜合部負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3 采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。3.2.6.4 記錄保存期限：a）質量管理工作見證資料：保存五年；b）維保技術檔案：保存至維保合同中止后二年；c）安裝技術檔案：永久保存；d）儀器設備定期檢定資料：不少于三個計量周期；e）儀器設備檔案：至該臺設備報廢。3.2.7 記錄的查閱和借閱3.2.7.1 在記錄保管場所查閱

51、，應經綜合部負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。3.2.7.2 需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，說明借閱/復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。3.2.7.3 如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。3.2.8 外來記錄的控制3.2.8.1 備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。3.2.8.2 顧客的反饋和投訴記錄，由工程部負責保管和處理。3.2.8.3 其他外來記錄由相關部門保管和處理。3.2.9 記錄的銷毀3.2.9.1 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。3.2.9.2 須銷

52、毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經綜合部主任審核，質量保證工程師批準后進行銷毀。4 合同控制4.1 總則識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2 職責4.2.1 工程部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。4.2.3 總經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。4.3 顧客要求識別工程部根據合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：a）顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如保修、培訓等）、價格等方面

53、的要求；b）顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4 合同評審的時機4.4.1 對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。4.4.2 對標書應在投標前進行評審，報總經理批準。4.4.3 評審的內容a）顧客要求是否得到明確；b）公司是否有提供施工服務的能力；c）是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求；d）價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；e）資源配備與材料供應能否滿足要求。4.5 評審的方式4.5.1 合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。4.5.2 對顧客無特殊要求的安裝、維修合同，可以授權評審。即可由業(yè)務員

54、直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。4.5.3 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的安裝、維修合同，業(yè)務員將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給工程部，工程部將評審結論報總經理批準后與顧客簽訂合同。4.6 合同的實施4.6.1 合同簽訂后，工程部負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據。4.6.2 工程部應經常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經理報告。4.7 合同的修訂4.7.1 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商

55、解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。4.7.2 工程部應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內容。4.8 合同的保存4.8.1 工程部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。5 設計控制（刪減）6 零部件和材料控制6.1總則 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產品質量要求。6.2 職責6.2.1 工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。6.2.2 質安部負責零部件和材料的入庫檢驗。6.2.3 材料責任人負責零部

56、件和材料的質量控制。6.3 零部件和材料分類工程部根據采購物資對最終起重設備質量影響程度，對采購物資進行分類：a）重要物資（A類）：構成最終起重設備的主要部分或關鍵部分，直接影響起重設備使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：電動機、限速器、減速器、制動器、起重量限載器、鋼絲繩類、吊鉤、滑輪、卷筒等。b）較重要物資（B類）：構成起重設備非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。c）輔助物資（C類）：非直接用于產品本身的起輔助作用

57、的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、B類的物資，均屬C類物資。6.4 采購信息6.4.1 工程部根據施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經總經理批準?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：a）名稱、規(guī)格(型號）、數(shù)量、等級、交貨期限；b）需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；c）驗收準則；d）產品標識、包裝、搬運的規(guī)定。6.5 供方的選擇與評價6.5.1 合格供方的評價準則6.5.1.1 質量保證能力：有穩(wěn)定的生產技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。6.5.1.2 供方的資質：除供方的

58、營業(yè)執(zhí)照外，A類、B類物資的生產或經營單位應具備規(guī)定的資質；有許可需要的必需具備生產經銷的許可證。6.5.1.3以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質量情況，以質量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。6.5.1.4 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。6.5.2 供方的選擇與評價6.5.2.1 對A類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經理、技術負責人、工程部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報材料責任人審核、總經理批準。6.5.2.2 對B、C類物資，由工程部

59、負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量質量保證體系、供貨能力、生產裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報材料責任人審核、總經理批準。6.5.2.3 工程部根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。6.5.3 供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。B類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合