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1、汽車公司年度核心經(jīng)營計書
"汽車公司年度核心經(jīng)營計書
一、2019年的公司經(jīng)營方針 在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析,將2019年的經(jīng)營方針確定為:
拓展差異化產(chǎn)品策略,開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場;夯實基礎(chǔ)培訓(xùn)儲備管理及一線核心人員;加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、2019年的經(jīng)營目標(biāo) (一)核心經(jīng)營目標(biāo) 2019年,公司的核心經(jīng)營目
2、標(biāo)調(diào)整為:
汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達到4個;儲備各職能部門主管至少1名,培訓(xùn)合格勝任的開機人員;稅后營業(yè)利潤率15 %以上。
在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“重中之重”。
?。ǘ┠繕?biāo)細分 2019年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導(dǎo)入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產(chǎn)品。
2019年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計5人;生產(chǎn)部培訓(xùn)合格勝任的開機人員12人。
2019年稅后營業(yè)利潤率15%。
三、主要經(jīng)營策略 (一)市場策略與產(chǎn)品策略 鞏固現(xiàn)有客戶,在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上,尋求更多的合作機
3、會;積極開拓潛在的客戶,目標(biāo)客戶,特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單,以提升公司的銷售額。
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
2019年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”,即:在確保利潤的基礎(chǔ)上,爭取接到客戶更多的訂單,對于一些回款周期較困難的,單價較低,單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此,應(yīng)采取下列措施:
1.積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶,此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高,但也正是我司甩開競爭對手,實現(xiàn)差別化,提升我司競爭能力的突破品。
2.廠務(wù)方面應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和質(zhì)量保證的相應(yīng)計劃,采取必要的管理措施,確保產(chǎn)
4、品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障 1.自動化水平的提升,盡量在不增加人員的情況下,提高人員的人均銷貨值,以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。
2.廠務(wù)方面作為銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的質(zhì)量目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的質(zhì)量成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部
5、各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用績效考慮方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在55%以內(nèi)。
?。ǘ┤肆Y源保障 “服務(wù)、支持、培訓(xùn)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心2019年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.培訓(xùn)部門經(jīng)理及主管級人才。
2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核
6、心,對公司的干部和員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由行政經(jīng)理牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,至遲于2019年7月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。
?。ㄈ┚C合管理保障 由于我司在華南地區(qū)的建廠時
7、間較晚,作業(yè)市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進入華南市場,目前的競爭對手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定,對我司的發(fā)展和開拓市場造成了相當(dāng)大的挑戰(zhàn);但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚,產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)飾一站式采購服務(wù);公司將2019年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2019年6月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,至目前為止,成效明顯。
管理體系
8、的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。
3.積極尋找IATF16949輔導(dǎo)公司在公司培訓(xùn)輔導(dǎo)IATF16949質(zhì)量管理體系的知識,以期在2019年1月1日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:2016版的證書。
?。ㄋ模┴攧?wù)資源保障 2019年,公司將為業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在人力、費用、收益分配等各項投入上向業(yè)務(wù)與生產(chǎn)傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
9、 1.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出辦公室”,直接參與現(xiàn)場的生產(chǎn)活動,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
2.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
3 .逾期帳款的管理,當(dāng)應(yīng)付帳款即將到期時,由財務(wù)人員及時提醒業(yè)務(wù)人員,使業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準(zhǔn)備。
?。ㄎ澹┙M織管理保障 1.由總經(jīng)理負責(zé),簽訂過程目標(biāo)一覽表,明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各部門主管負責(zé),對各項目標(biāo)進行層層分解,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任
10、、獎懲等。
3.由財務(wù)主管負責(zé),每月報告單位制造成本情況,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由行政主管負責(zé),明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。
五、總體要求 公司高層清醒地認識到:2019年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個更具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
?。ㄒ唬└掠^念,落實管理 公司認為,要達成2019年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無
11、功,也別有過”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
?。ǘ┣袑嵷撠?zé),重在行動 行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我
12、責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。
公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
?。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實 追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;一個不能贏利的企業(yè)是一個不道德的企業(yè),所以贏利是任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,**必須將爭取開拓更多的市場,擴大經(jīng)營,收獲更多利潤為目標(biāo)。
利潤是2019年公司經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有的從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效,個人與公司雙贏”的征程中,為公司的跳躍式發(fā)展做出更大的貢獻!