風險評估表

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QHSE管理體系文件 編號：UEW/x-xx-xx-xx 風 險 評 估 表 Risk Assessment Form 公司及部門名稱： Company and Department: 風險評估領導： Risk Assessment Leader: 審核： Approved by 崗位： Designation: 本次評估日期：2015.08.27 Original Assessment date: 記錄人： Recorder: 下次評估日期： Next review date: 記錄日期： 危險源辨識 HAZARD IDENTIFICATION 風險評估 RISK EVALUATION 風險控制 RISK CONTROL 序號 Ref 工作內容 Work Activity 危害后果/環(huán)境影響 Hazard/ Environmental Impact 可能的傷害/身體疾病/環(huán)境影響 Possible injury/ill-health/ Environmental Consequence 現(xiàn)有風險控制措施 Existing risk controls 嚴重性 Severity (S) 可能性 Likelihood (L) 風險等級 Risk Level 附加的控制措施 Additional Controls S L 附加控制措施后的期望風險等級 Expected Risk Level after additional controls 實施人 Implementation Person 計劃完成日期 Due Date 備注 Remarks 1 電工操作維修 人員傷亡 觸電 配發(fā)絕緣手套、絕緣鞋；配電間鋪絕緣墊。有應急預案 3 1 一般的 定期檢測安全用具。周例會強調安全 2 1 輕微的 楊春曉 日常維持 舉例 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第5頁 共4頁 QHSE管理體系文件 編號：UEW/x-xx-xx-xx 風 險 評 估 表 Risk Assessment Form 附件 危害與環(huán)境因素評價準則 危害后果/環(huán)境影響的嚴重性（S）——參照表 分數(shù) 人員傷亡程度 財產(chǎn)損失 法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況 公司形象受損程度 3 部分喪失勞動能力 職業(yè)病 慢性病 住院治療 一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上 不符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)。 造成嚴重后果且廣泛。 嚴重影響公司形象 收到外部投訴 很大程度影響作業(yè) 2 需要去醫(yī)院治療，但不需住院 一次事故直接經(jīng)濟損失在6000元及以上，10000元以下 符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)但不符合相關的規(guī)章制度。 受到影響僅限于個別項目。 收到內部投訴 中等影響作業(yè) 1 皮外傷 短時間身體不適 一次事故直接經(jīng)濟損失在1000元及以上，6000元以下 正常情況下符合適用的法規(guī)及其它要求 受到影響無或很小，異常情況下不符合公司或相關方的規(guī)定。 沒有收到投訴 基本不影響作業(yè) 危害/環(huán)境因素導致后果發(fā)生的可能性(L)——參照表 等級 管理措施 （包括執(zhí)行情況等） 員工勝任程度 （意識、技能、經(jīng)驗等） 設備設施現(xiàn)狀 作業(yè)環(huán)境 3 沒有控制文件或作業(yè)指導書； 不檢查或偶爾檢查 不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓。心理有時不不穩(wěn)定，多次出差錯） 帶病運行，超期服役、經(jīng)常出故障，不符合不符合國家、行業(yè)規(guī)范 空間狹小，存在超標的易燃、易爆、有毒、有害物質，噪音超標時間長，光線陰暗，氣溫過熱或過冷持續(xù)時間長等，經(jīng)常有雷雨、大風、大雪等災害天氣 2 有運行控制文件或作業(yè)指導書，但是控制點不充分或控制措施不明確； 控制措施執(zhí)行不到位； 周檢、月檢執(zhí)行較好。 基本勝任（有上崗證，有培訓，但經(jīng)驗不足，但是心理偶爾不穩(wěn)定） 過期未檢、偶爾出故障 空間較小，易燃易爆有毒有害物質在異常或緊急狀況下超標，噪音偶爾超標，光線有時陰暗，溫度過熱或過冷持續(xù)時間短較暗，偶爾有雷雨、大風、大雪等災害天氣。 1 有較為完善運行控制文件及作業(yè)指導書； 執(zhí)行較好但偶爾不到位； 日檢、周檢執(zhí)行較好。 勝任（經(jīng)過培訓，經(jīng)驗豐富，意識強，心理穩(wěn)定，偶爾也出偏差。 運行后期，可能出故障 空間開闊，基本不存在超標的易燃易爆有毒有害易腐蝕的物質，噪音一般不超標，光線較好 ，溫度適宜。一般不會有雷雨、大風、大雪等災害天氣出現(xiàn)。 風　險　評　估　表 嚴重性S 可能性L 1 2 3 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 風險控制措施及實施期限 風險度 等級 應采取的行動/控制措施 實施期限 6－9 重大的 采取緊急措施降低風險； 可考慮建立目標指標和管理方案； 立即 3－4 一般的 完善操作規(guī)程； 開展培訓及溝通。 一周內 1－2 輕微的 維持現(xiàn)狀管理，但要檢查。 半月內 說明： 1-為了各部門的風險評估能夠做的全面、具體，此工作可先由各崗位分別對所熟悉的工作內容進行評估，然后匯總為一個部門的綜合性的風險評估表； 2-公司總經(jīng)理為各公司經(jīng)營風險控制責任人，部門總監(jiān)/經(jīng)理為各部門風險控制責任人，需從全局把握各種風險并合理合法的組織執(zhí)行風險控制，以盡可能的減少經(jīng)營、人員傷亡、公司財產(chǎn)及其他方面的損失； 3-在下列情形下危害與環(huán)境因素應及時更新： a) 公司適用的法律法規(guī)發(fā)生變化； b) 工藝技術或作業(yè)過程發(fā)生了變化； c) 公司業(yè)務或部門職能發(fā)生了變化； d) 事故或事件發(fā)生后； 發(fā)生上述更新因素后，針對所需更新的內容在一個月內完成風險評估表的更新工作； 如果沒有以上所描述的變化，公司各部門至少一年進行一次評審或檢查危害識別結果； 4-鼓勵全員職工參加此項工作。