假日酒店籌備經(jīng)營計劃書

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成都市青羊區(qū)尚品TT主題假日酒店 二〇一四年三月二十八日 目 錄 * 尚品TT主題酒店服務業(yè)市場分析 * 投資預算 * 策劃與設計 * 硬件配置和環(huán)境裝飾 * 經(jīng)營管理和人員培訓 * 開業(yè)準備 * 開業(yè)典禮 * 營銷活動策劃 * 正常運營 * 投資回報評估 * 客房部經(jīng)營模式定位計劃 * 人員配置及工資待遇 * 酒店主要部門管理結構圖 主題假日酒店、餐飲服務業(yè)市場分析 （一）供求情況 1.供求的大小及需求：隨著人們生活水平的不斷提高，人們物質需求的不斷得到滿足和完善，對生活水平及生活質量的要求越來越高，消費群體整年都在發(fā)生快速增長，人們生活方式也發(fā)生了很大的變化，都想出去旅游以減輕工作的壓力，成都市是位于四川的首府城市，有著豐富的旅游資源、大型軍工業(yè)、IT、科研、人文旅游景點、的基礎、旅客人流大，消費實力好，這些都是極其重要的消費需求群體。 2.供應情況：在成都市市區(qū)，大小高低檔次不同的酒店、賓館估算盡400多家，如錦江賓館、凱賓國際、天府麗都、喜來登、明宇豪雅、萬達、花園國際、岷山、西藏、名人國際、成都飯店等準五星級酒店、都有自己的特定市場和客源；而如今順著成都的發(fā)展和開發(fā)也誕生了不計其數(shù)的商務酒店（如家、迅捷、安逸158、七天、豪格等等）、而且家家生意都很不錯、主要以低價位的快速酒店為主題，（主要體現(xiàn)在餐飲、住宿、度假休閑型的農家樂、洗浴場所）。 3.供應的現(xiàn)狀和發(fā)展：目前酒店、賓館、娛樂市場正處于成長期，供應的發(fā)展速度遠遠達不到消費群體的發(fā)展速度和要求，但是在成都市已經(jīng)是達到了一種飽和狀態(tài)；賓館的專業(yè)性、規(guī)?；榷紱]有得到很好的體現(xiàn)、與沿海一帶的領先管理經(jīng)營模式有著質的區(qū)別，大多是一些在一線沿海城市為三星級都不及的賓館、卻在成都本地為四星級、三星級、不具層次的客房和一般化的服務、衛(wèi)生標準底，根本達不到消費者日益膨脹的消費需求，大型綜合性、專業(yè)性的賓館酒店服務是現(xiàn)在華亭市場的最好發(fā)展方向，也是一個重要的發(fā)展商機。 （二）、消費者 1.來源及分布：消費者主要來源于成都市的政府接待、各大在成都的科研、大型企事業(yè)、軍工單位、以及外來旅游團隊、及其他成功商人、實業(yè)家、個體商戶以及消費實力強的金領階層等。 2.特點：消費實力強，對檔次要求高，高檔次的環(huán)境以及優(yōu)質的服務容易培養(yǎng)出忠誠度較高的固定消費群。 （三）資源：成都市政府應該非常重視和鼓勵各企業(yè)單位自主發(fā)展產業(yè)鏈條，一方面可以增強本市的經(jīng)濟實力，又可以減少失業(yè)人口的數(shù)量，更能解決一部分本鄉(xiāng)農民轉居民進城的就業(yè)問題，成都本地的原材料供應充足，三環(huán)路以外—2.5環(huán)、地段配套基礎設施齊全，就政府城市改造工程項目總體規(guī)劃，是發(fā)展酒店、賓館業(yè)的最佳地段。但是尚品TT、光華大道附近選擇建酒店也是有著一定的發(fā)展空間的，因為成都的北改、西遷項目也伴隨著地鐵、三環(huán)新型地標的建設發(fā)展快速適應著大量的服務產業(yè)的開發(fā)，有著交通和地域環(huán)境的一定的優(yōu)勢。 投資預算 （暫且分類，不進行發(fā)表、詳細的數(shù)據(jù)需要經(jīng)過調查核算才能明確）因為已聽過馮總的相關酒店規(guī)劃的介紹、以及現(xiàn)場的參觀，的確在如今疲憊不堪的成都市場上有一個新的理念和經(jīng)營格局、但是有一點實地參觀后沒有覺得主題的展現(xiàn)和實際的獨特標示、畢竟是主題型的酒店，那么就應該有突出的主題思維和特點的標志性展現(xiàn)，但是成都如今真的需要的是一個真正的創(chuàng)新型假日主題酒店的到來。 風格設計： 施工進場： 土建工程： 工期日期： 裝飾工程： 水暖工程： 強弱電工程： 玻璃幕工程； 網(wǎng)絡系統(tǒng)： 供氣、供油系統(tǒng)： 空調系統(tǒng)： 財務管理系統(tǒng)： 有線電視： 通訊系統(tǒng)： 音響工程： 影像工程： 背景音樂： 消防系統(tǒng)： 廣告燈牌： 餐具器皿： 員工服裝： 員工號牌： 沙發(fā)茶幾： 床上用品： 房間配備： 消費單據(jù)： 廚房用品： 保潔用品： 保安用品： 宣傳用品： 流動資金： 籌備時間： 店名選擇： 店招設計： 工程完工： 工程監(jiān)督：材料、施工、進度、調試 工期督促：裝修工期，音響工期，燈光工期，網(wǎng)絡工期，招聘培訓工期。 財務計劃：裝修工程費用，音響工程費用，燈光工程費用，網(wǎng)絡工程費用，籌備其它項目費用，、宣傳費用、開業(yè)流動費用等。 開支計劃：所有工程預支費用，工程余款費用。 物品進場：（裝飾品，植物，花卉，服裝，工號牌，沙發(fā)，桌椅，燈具，床上用品、洗浴用品、吧臺器皿，宣傳印刷品，廣告宣傳品，各種原材料菜品、酒水，果盤小吃，憑證單據(jù)，櫥具、清潔用品，內部通訊，安保器材，消防器材，停車牌，消費指志，各種警示牌等）。 計劃開業(yè)：（待定） 人員定位：（祥見人員編制表） 招聘培訓：思想教育、行為規(guī)范、服從意識、執(zhí)行力度、社交關系溝通，心理素質，業(yè)務技能培訓、禮節(jié)禮貌、專業(yè)對口崗位業(yè)務能力等知識培訓。 經(jīng)營模式：餐飲、客房部以總臺接待和房務中心綜合服務為核心，以樓層房間高標準衛(wèi)生質量菜品為基礎，形成賓館主收入部分；餐飲部以對外招租的方式，形成賓館次收入部分。 管理模式：賓館管理結構、以人為本，一個以董事長為中心，總經(jīng)理負責的管理，層層負責、強調管理執(zhí)行力度、以及良好的企業(yè)文化。 營銷方案：消費定位、推出會員服務（根據(jù)光華大道為核心的合理化定位） 宣傳方案：大面積先期覆蓋，再細分市場對口宣傳 客源網(wǎng)絡：營銷時建立（組建一支五人精英小團隊） 社會關系：社會名流、商界人士、學校、廠礦、公司、商場、部隊、軍工單位、科研單位、政府企業(yè)機構。 政府關系：消防、公安、工商、稅務、城管、衛(wèi)生 策劃與設計 硬件配置和環(huán)境裝飾 (一)設計實現(xiàn) 1.經(jīng)營場所整體流程布局設計(參考)： 總服務臺——客房部——餐飲部——娛樂部 A、餐飲部——就餐區(qū)——休息區(qū)——娛樂部 B、客房部——住宿區(qū)——娛樂部 C、娛樂部——客房部、餐飲部 2.環(huán)境藝術設計，包括室外霓虹、綠化旗臺、雕塑設計等，室內空間造型、水電暖氣布局、家具布藝裝飾畫、燈具設定、色彩運用、綠化裝點設計、強弱電設計、背景音樂設計、電腦收銀系統(tǒng)設計等； 3.平面設計，室內外平面廣告、產品包裝等。 (二)施工項目建成 1.土建工程，裝飾工程，水暖工程，弱電、強電工程，消防工程，玻璃幕墻工程； 2.配發(fā)電系統(tǒng)，供油系統(tǒng)，空調系統(tǒng)； 3.電腦網(wǎng)絡系統(tǒng)，財務管理系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)，背景音響、影像設備安裝，有線電視，廣告霓虹工程。 (三)裝修施工 1.裝修風格 (實際考察參考、要具有江油獨一無二的特色) ⑴現(xiàn)代式：簡約、明快、現(xiàn)代裝修風格，既具備現(xiàn)代商務會所的裝飾特點，又具備柔婉秀麗的休閑氣息和大氣；體現(xiàn)酒店的主題第一感官。 ⑵歐式：羅馬式裝修，體現(xiàn)歐洲建筑的穩(wěn)固、豪華、大氣風格。 ⑶日式：講究情調、情趣，裝修以木制為主，日本畫像點綴（為了愛國可不考慮）。 ⑷中式：傳統(tǒng)的中國裝修風格，古典幽雅，表現(xiàn)穩(wěn)重，滲秀中國傳統(tǒng)文化神韻。 2.組織裝修工程順暢實施； 3.監(jiān)督裝修質量和裝修進度； 4.控制裝修原材料的采購和使用； 5.協(xié)調土建工程與裝修工程配合一致； 6.加強現(xiàn)場施工的監(jiān)督和跟進。 經(jīng)營管理和人員培訓 （一）項目經(jīng)營特色定位、項目產品設計定位。 （二）實施人力資源招募、培訓與定員、定崗、定職。（員工培訓教程、、略） （三）企業(yè)組織機構設置，各部門管理體系的創(chuàng)建。 （四）企業(yè)文化的初步建立、、、（可根據(jù)貴公司的發(fā)展歷史）略 （五）針對青羊區(qū)光華大道周邊市場，確立恰當有效的定位、定項、定價。 開業(yè)準備 （一）用品采購 根據(jù)現(xiàn)場裝修的進度，要準備以下物品的采購，有些需要引入企業(yè)視覺識別系統(tǒng)（vi）的要提前定做。 1．設備電器；電梯、消防設備、感應門設備、廚房設備、餐廳設備、燈光音響、夜晶電視機、客房家電、消毒柜、電話機、專業(yè)鎖具等。 2．家具；專業(yè)商務沙發(fā)、餐廳家具、客床、客房休閑沙發(fā)、桌椅、寫字臺、床頭柜等。 3．廚具；灶臺、保鮮柜、冰柜、絞肉機、切肉機和面機等； 4．餐具；盤子、碗、刀具、骨碟、調羹等。 5．布草；被子、浴巾、床單、被罩、浴服等； 6．清潔用具；吸塵器、玻璃刷、地毯清洗機、扎水車等； 7．一次性消耗品：摩絲、洗發(fā)水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、須刀等； 8．綠化裝飾品；綠色植物，防真樹木、花草、掛件、工藝品等； 9．營銷預用品；宣傳冊、火柴、打火機、筆、橫幅制品、打折卡、引導牌等。 10．辦公用品；行政辦公所需的一切辦公用品； 11．商品；酒水、食品、澡巾等賓客在賓館消費的所有商品； （二）開業(yè)前廣告宣傳策劃實施。（廣告策劃方案、、、、略） （三）確定組織機構組合，建立規(guī)范管理模式。（組織結構圖） （四）建立公司運營管理標準及各項制度、規(guī)范。（企業(yè)員工手冊；各部門崗位職責） 開業(yè)典禮 試營業(yè)（開業(yè)慶典、開業(yè)計劃書、、、、詳細內容略）可請專業(yè)的策劃公司進行開業(yè)儀式的炒作（以成都第一家主體性特色快捷酒店） 營銷活動策劃 具體營銷活動方案，需要經(jīng)過市場詳細調查待經(jīng)營價格定位以后，在進行發(fā)表。 正常運營 （一）不斷完善管理標準及各項制度、規(guī)范、提高服務質量，確保規(guī)范管理模式有效運行； （二）編寫規(guī)范的管理手冊，定稿發(fā)布實施貫徹； （三）推行全面系統(tǒng)的企業(yè)形象宣傳和市場競爭策略，提高賓館經(jīng)濟效益； （四）確定薪資報酬體系，建立員工激勵機制，實施績效考核制度； （五）人力資源優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)招聘培訓，廣泛開發(fā)整合人力資源； （六）持續(xù)培訓管理人員，提高其管理水平，使之能勝任工作； （七）公司高層管理者共同審核公司質量管理體系，指出存在問題，提出改進意,不斷完善管理體系； （八）對賓館進行企業(yè)生命力、效益評估和企業(yè)發(fā)展趨向預測，實施企業(yè)營銷策劃方略。 投資回報評估 （以下計算只是估計性計算不做為最終定位標準） 餐飲部、娛樂部：2.8萬元/天 客 房 部：平均消費168元X120間=20160元/天 每天營業(yè)總額：48160元/天 每月營業(yè)總額：48160元x30天=1444800元/月 每年營業(yè)總額：1444800元X12月=17337600元/年 每年營業(yè)合計：暫為初步估計一年總產值在一千五百萬以上。 每月固定支出：（暫時無法預算） 固定資產折舊： 間接管理費用： 土地資源稅： 利息： 保險： 員工基本工資： 經(jīng)營成本： 每月變動支出：（暫時無法預算） 低值易耗品： 物料用品： 員工績效工資： 直接管理費： 水費： 電費： 氣費： 暖取費： 其它消耗： 應酬費： 每月利潤： 投資回收：1、成本回收：總投資=每月利潤X時間 2、利潤見效：月/季度/年 （以上很多具體的數(shù)據(jù)報表和計劃、因對公司不熟悉、暫且無法估算、希望馮總理解） 客房部經(jīng)營定位計劃 客房部：定位為高端住宿場所，為住宿顧客提供免費早餐、網(wǎng)絡服務、商務服務。 人員編制及待遇表 總辦公室人員：9. 職位 人數(shù) 基本待遇/月 備注/合計 總經(jīng)理 1 40000 40000 副總經(jīng)理 1 18000 18000 會計 1 5000 5000 出納、庫管 1+1 3000 6000 文秘 1 2300 2300 水、電、暖維修工 2 3500 7000 維修工助理（雜工） 1 1800 1800 保安員 9 2200 19800 客房部人員： 房務中心經(jīng)理、主管 1+2 4500+3000 10500 房務中心服務員 18 1800 32400 總臺接待員 2 2200 4400 總臺收銀員 2 2300 4600 休息廳、接待員 4 2000 8000 餐飲、娛樂休閑因不知道確切的配置暫無預算，如果把餐飲部和娛樂部合在一起人數(shù)應控制在30人左右---加上其他的員工，整個酒店的員工應控制在80人以內，以上表格里的只是我個人的初步計算和見解，相信會有一定的變動的。 以上為本人多年的基本工作經(jīng)驗和對酒店管理、籌備的認識，如有不實之處，還望馮總給予指出和建議，如將來有幸合作，我希望我們能成為事業(yè)和生活上的朋友伙伴，但愿馮總不會介意我這個半壺水的不成熟的計劃報告初稿；很感謝馮總能在百忙之中查閱這篇本人的幼稚計劃建議。 （后附帶酒店籌備計劃表格） 謝謝！ 此 敬 擬稿人：石業(yè)興 15