計算機信息中心機房安全運行管理規(guī)定.doc

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計算機信息中心機房安全運行管理規(guī)定 1 目的 計算機運行機房是DXC最重要的計算機信息處理和系統(tǒng)監(jiān)控場所，為保證DXC計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，及時準(zhǔn)確的解決DXC計算機運行過程中出現(xiàn)的各種問題，制定本制度。 2 范圍 本制度只對DXC運行機房適用。 3 相關(guān)文件 4 職責(zé) 4.1 運行機房的安全運行管理由當(dāng)日值班人員全權(quán)負(fù)責(zé)。 4.2 運行機房工作人員負(fù)責(zé)監(jiān)控外來人員對本機房的訪問。 4.3 各區(qū)域副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批外來人員訪問運行機房的授權(quán)。 5 程序 5.1 運行機房訪問控制 5.1.1 嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入運行機房。 5.1.2 非網(wǎng)管人員需要進(jìn)入運行機房進(jìn)行業(yè)務(wù)或技術(shù)處理時，必須進(jìn)行詳細(xì)登記《訪問登記表》并帶上訪客卡后方可入內(nèi)。進(jìn)入運行機房后，必須聽從運行機房管理人員的安排，嚴(yán)格按照登記內(nèi)容進(jìn)行操作。如果進(jìn)入運行機房后需使用U盤等設(shè)備，需填寫《外部公司機房特殊業(yè)務(wù)工作單》經(jīng)過審批通過后在運行機房人員陪同下方可進(jìn)行操作。 5.1.3 值班人員對于進(jìn)入運行機房的非網(wǎng)管人員負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任，值班人員在不了解非網(wǎng)管人員進(jìn)入運行機房的工作內(nèi)容時，有權(quán)拒絕其進(jìn)行任何操作。 5.1.4 如發(fā)現(xiàn)有陌生人訪問運行機房并且沒有佩戴任何標(biāo)識或可證實其身份的證件，則立刻通知保安接管護(hù)送出DXC運行機房并帶入前臺進(jìn)行訪問登記。 5.1.5 長期在DXC工作的第三方駐場人員，如需要訪問運行機房必須佩戴銀行公司項目組胸卡由相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入運行機房，必須按“5.1.2條款詳細(xì)登記”由陪同人員全程陪同，必須聽從運行機房管理人員的安排，嚴(yán)格按照登記內(nèi)容進(jìn)行操作。 5.1.6 嚴(yán)禁在運行機房內(nèi)會客。 5.2 運行機房環(huán)境的管理 5.2.1 進(jìn)入運行機房的工作人員及外來人員必須接受信息安全教育及培訓(xùn)。 5.2.2 運行機房內(nèi)的計算機、打印機、工作桌椅、地板及其他相關(guān)設(shè)備必須保持清潔。 5.2.3 運行機房值班人員要始終保持運行機房內(nèi)物品擺放整齊并且清理桌面上的敏感信息（如網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、信息處理設(shè)施位置目錄、內(nèi)部電話薄等）。值班人員在交接班以前，認(rèn)真清理運行機房的工作環(huán)境，檢查一遍各系統(tǒng)電力供給是否穩(wěn)定，將一個清潔整齊的運行機房交給下一個值班人員。 5.2.4 嚴(yán)禁在運行機房內(nèi)存放易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易霉?fàn)€、易變質(zhì)等危險物品和強磁場、強輻射等物品以及一切與工作無關(guān)的物品。 5.2.5 嚴(yán)禁在運行機房內(nèi)吃零食、吸煙、喝水，不得做與工作無關(guān)的事。 5.2.6 運行機房內(nèi)必須保持安靜，嚴(yán)禁大聲喧嘩、聚眾聊天。 5.2.7 運行機房內(nèi)的一切物品，未經(jīng)運行機房管理人員的統(tǒng)一，不得隨意挪動、拆卸和帶出運行機房。 5.2.8 計算機及其附屬設(shè)備、其他運行機房專用設(shè)備必須由指定的管理人員負(fù)責(zé)安裝、拆卸和操作，其他人不得隨意安裝、拆卸和操作。 5.2.9 對運行機房內(nèi)有故障的設(shè)備，需由外單位人員修理，必須經(jīng)機房管理人員同意后并填寫《維修記錄單》。修理時，指定的設(shè)備管理員和值班人員必須在場監(jiān)督。 5.2.10 每周的第一天對運行機房進(jìn)行大掃除，保證整個運行機房的整潔。 5.3 運行機房系統(tǒng)運行 5.3.1 值班人員的工作內(nèi)容：前臺的業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)處理、其他日常業(yè)務(wù)處理、網(wǎng)管值班設(shè)備管理、各個生產(chǎn)系統(tǒng)的運行監(jiān)控、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、生產(chǎn)系統(tǒng)終日終扎帳、運行機房的設(shè)備管理。 5.3.2 機房值班人員不得擅自離崗。 5.3.3 值班業(yè)務(wù)電話不得長時間被占用，值班電話機要隨身攜帶，確保線路暢通，使用電話要簡潔明了，語言要規(guī)范禮貌。 5.3.4 值班人員要及時解決支行提出的各種業(yè)務(wù)問題并做好登記工作，對沒有處理完的業(yè)務(wù)必須向接班人員交接清楚，不得遺漏。 5.3.5值班人員要認(rèn)真監(jiān)視各個應(yīng)用系統(tǒng)、設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、UPS電源系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)的運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員解決，并認(rèn)真做好登記。 5.3.6 網(wǎng)管值班機器的口令由網(wǎng)管值班人員掌握，非網(wǎng)管當(dāng)日值班人員不允許使用自己的用戶、口令登陸網(wǎng)管值班機器。 5.3.7 經(jīng)批準(zhǔn)，使用軟盤、硬盤和光盤安裝、設(shè)置、變更應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和信息時，必須經(jīng)檢測無毒后進(jìn)行。嚴(yán)禁使用來歷不明的軟盤、硬盤和光盤。如需使用外來軟盤、硬盤和光盤，必須經(jīng)管理人員同意并確認(rèn)沒有病毒后方可使用，并做好記錄。 5.3.8 運行機房內(nèi)設(shè)備及系統(tǒng)運行實行專人負(fù)責(zé)管理為主、值班人員監(jiān)控為輔的制度。 5.3.9 啟用新的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)或變更現(xiàn)有的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，應(yīng)附有安裝或操作說明書（包括系統(tǒng)安裝或變更步驟、參數(shù)和注意事項）。在報請機房管理人員同意后，由相關(guān)管理人員按照操作說明書進(jìn)行操作，開發(fā)人員和值班人員現(xiàn)場監(jiān)督。操作前，必須對原有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行備份；操作后，必須填寫日志記錄。 5.3.10 業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并經(jīng)審定同意后，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢查、修改和維護(hù)，同時作好詳細(xì)記錄。 5.3.11 嚴(yán)禁在運行機房內(nèi)任何計算機上玩游戲。 5.3.12 嚴(yán)禁擅自在運行機房內(nèi)任何計算機上創(chuàng)建、修改或刪除文件或目錄。 5.3.13 嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)備份要求完成數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的備份工作。 5.3.14 嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)扎帳。 5.4 運行機房安全的管理 5.4.1 計算機生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)分級加設(shè)系統(tǒng)口令，相關(guān)人員登陸系統(tǒng)必須確認(rèn)系統(tǒng)日志審核已開啟。如登錄后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)日志審核處于關(guān)閉狀態(tài)應(yīng)立刻通知該系統(tǒng)維護(hù)人員對其進(jìn)行維護(hù)。 5.4.2 運行機房可以登陸所有重要生產(chǎn)系統(tǒng)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)屬于DXC的核心機密，未經(jīng)機房管理人員授權(quán)，禁止進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)拷貝、報表打印。 5.4.3 數(shù)據(jù)中心為重點保護(hù)區(qū)域和重點防火部門，運行機房值班人員要熟悉數(shù)據(jù)中心消防器材的使用方法。 5.4.4 嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入運行機房，因工作需要使用易燃易爆物品時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，用后必須置于安全狀況，妥善保存。 5.4.5 嚴(yán)禁在運行機房內(nèi)使用電爐、取暖爐等非計算機設(shè)備。 5.4.6 運行機房內(nèi)使用電烙鐵要嚴(yán)格控制，必須使用時，應(yīng)按規(guī)定操作，有專人看守，確保安全。 5.4.7 運行機房值班人員要熟悉設(shè)備電源和照明用電以及其他電氣設(shè)備總開關(guān)的位置，掌握切斷電源的方法和步驟。發(fā)現(xiàn)火情及時報告，沉著判斷，切斷電源及通風(fēng)系統(tǒng)，采取有效措施及時滅火。 5.5 在運行機房工作的管理 5.5.1 運行機房值班人員必須嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，對違反本制度的行為有權(quán)監(jiān)督和處理。 5.5.2 節(jié)假日、休息日以及夜間值班人員應(yīng)隨時巡視主機房以及整個工作區(qū)域內(nèi)的安全和消防狀況，雨雪天氣更應(yīng)密切關(guān)注中心機房的天棚有無漏水現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)任何異?，F(xiàn)象立即與相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，并及時進(jìn)行現(xiàn)場處理，防止災(zāi)情的擴大。 5.5.3 對違反本規(guī)定并造成重大事故的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 6 記錄 《外部公司機房特殊業(yè)務(wù)工作單》 《維修記錄單》 《運行機房值班記錄薄》 外部公司機房特殊業(yè)務(wù)工作單 編號： 年 月 日 項目名稱 填報人 事件描述 服務(wù)公司 聯(lián)系電話 公司受理人 受理時間 公司服務(wù)人員 到達(dá)時間 科技配合人員 事件分析： 公司人員： 日期： 科技部人員： 日期： 科技部審批 負(fù)責(zé)人簽字： 機房進(jìn)入時間： 年 月 日 時 分 處理結(jié)果（內(nèi)容描述）： 公司人員： 日期： 科技部人員： 日期： 科技部領(lǐng)導(dǎo)審核： 簽字： 日期： 運行機房評審記錄 評審時間： 評審人員： 評審項目： 針對異常事項進(jìn)行描述： 針對出現(xiàn)問題處理建議： 分管副總審批： 審批日期： 事件處理負(fù)責(zé)人： 處理完成時間： 分管副總審查： 審查日期： 備注 維修記錄單 維修日期 維修服務(wù)提供公司 維修設(shè)備 維修后狀態(tài) 維修人員簽字 服務(wù)提供商是否提供維修記錄單 記錄單編號 備注