計算機信息中心機房安全運行管理規(guī)定.doc

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計算機信息中心機房安全運行管理規(guī)定 1 目的 計算機運行機房是DXC最重要的計算機信息處理和系統(tǒng)監(jiān)控場所，為保證DXC計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，及時準確的解決DXC計算機運行過程中出現(xiàn)的各種問題，制定本制度。 2 范圍 本制度只對DXC運行機房適用。 3 相關文件 4 職責 4.1 運行機房的安全運行管理由當日值班人員全權負責。 4.2 運行機房工作人員負責監(jiān)控外來人員對本機房的訪問。 4.3 各區(qū)域副總經理負責審批外來人員訪問運行機房的授權。 5 程序 5.1 運行機房訪問控制 5.1.1 嚴禁閑雜人員進入運行機房。 5.1.2 非網管人員需要進入運行機房進行業(yè)務或技術處理時，必須進行詳細登記《訪問登記表》并帶上訪客卡后方可入內。進入運行機房后，必須聽從運行機房管理人員的安排，嚴格按照登記內容進行操作。如果進入運行機房后需使用U盤等設備，需填寫《外部公司機房特殊業(yè)務工作單》經過審批通過后在運行機房人員陪同下方可進行操作。 5.1.3 值班人員對于進入運行機房的非網管人員負有監(jiān)督的責任，值班人員在不了解非網管人員進入運行機房的工作內容時，有權拒絕其進行任何操作。 5.1.4 如發(fā)現(xiàn)有陌生人訪問運行機房并且沒有佩戴任何標識或可證實其身份的證件，則立刻通知保安接管護送出DXC運行機房并帶入前臺進行訪問登記。 5.1.5 長期在DXC工作的第三方駐場人員，如需要訪問運行機房必須佩戴銀行公司項目組胸卡由相關人員陪同方可進入運行機房，必須按“5.1.2條款詳細登記”由陪同人員全程陪同，必須聽從運行機房管理人員的安排，嚴格按照登記內容進行操作。 5.1.6 嚴禁在運行機房內會客。 5.2 運行機房環(huán)境的管理 5.2.1 進入運行機房的工作人員及外來人員必須接受信息安全教育及培訓。 5.2.2 運行機房內的計算機、打印機、工作桌椅、地板及其他相關設備必須保持清潔。 5.2.3 運行機房值班人員要始終保持運行機房內物品擺放整齊并且清理桌面上的敏感信息（如網絡拓撲圖、信息處理設施位置目錄、內部電話薄等）。值班人員在交接班以前，認真清理運行機房的工作環(huán)境，檢查一遍各系統(tǒng)電力供給是否穩(wěn)定，將一個清潔整齊的運行機房交給下一個值班人員。 5.2.4 嚴禁在運行機房內存放易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易霉爛、易變質等危險物品和強磁場、強輻射等物品以及一切與工作無關的物品。 5.2.5 嚴禁在運行機房內吃零食、吸煙、喝水，不得做與工作無關的事。 5.2.6 運行機房內必須保持安靜，嚴禁大聲喧嘩、聚眾聊天。 5.2.7 運行機房內的一切物品，未經運行機房管理人員的統(tǒng)一，不得隨意挪動、拆卸和帶出運行機房。 5.2.8 計算機及其附屬設備、其他運行機房專用設備必須由指定的管理人員負責安裝、拆卸和操作，其他人不得隨意安裝、拆卸和操作。 5.2.9 對運行機房內有故障的設備，需由外單位人員修理，必須經機房管理人員同意后并填寫《維修記錄單》。修理時，指定的設備管理員和值班人員必須在場監(jiān)督。 5.2.10 每周的第一天對運行機房進行大掃除，保證整個運行機房的整潔。 5.3 運行機房系統(tǒng)運行 5.3.1 值班人員的工作內容：前臺的業(yè)務咨詢和業(yè)務處理、其他日常業(yè)務處理、網管值班設備管理、各個生產系統(tǒng)的運行監(jiān)控、生產系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、生產系統(tǒng)終日終扎帳、運行機房的設備管理。 5.3.2 機房值班人員不得擅自離崗。 5.3.3 值班業(yè)務電話不得長時間被占用，值班電話機要隨身攜帶，確保線路暢通，使用電話要簡潔明了，語言要規(guī)范禮貌。 5.3.4 值班人員要及時解決支行提出的各種業(yè)務問題并做好登記工作，對沒有處理完的業(yè)務必須向接班人員交接清楚，不得遺漏。 5.3.5值班人員要認真監(jiān)視各個應用系統(tǒng)、設備監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、UPS電源系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)的運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關領導及人員解決，并認真做好登記。 5.3.6 網管值班機器的口令由網管值班人員掌握，非網管當日值班人員不允許使用自己的用戶、口令登陸網管值班機器。 5.3.7 經批準，使用軟盤、硬盤和光盤安裝、設置、變更應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和信息時，必須經檢測無毒后進行。嚴禁使用來歷不明的軟盤、硬盤和光盤。如需使用外來軟盤、硬盤和光盤，必須經管理人員同意并確認沒有病毒后方可使用，并做好記錄。 5.3.8 運行機房內設備及系統(tǒng)運行實行專人負責管理為主、值班人員監(jiān)控為輔的制度。 5.3.9 啟用新的業(yè)務應用系統(tǒng)或變更現(xiàn)有的業(yè)務應用系統(tǒng)，應附有安裝或操作說明書（包括系統(tǒng)安裝或變更步驟、參數(shù)和注意事項）。在報請機房管理人員同意后，由相關管理人員按照操作說明書進行操作，開發(fā)人員和值班人員現(xiàn)場監(jiān)督。操作前，必須對原有系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行備份；操作后，必須填寫日志記錄。 5.3.10 業(yè)務系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)異常情況，應及時向領導匯報，并經審定同意后，由相關技術人員進行檢查、修改和維護，同時作好詳細記錄。 5.3.11 嚴禁在運行機房內任何計算機上玩游戲。 5.3.12 嚴禁擅自在運行機房內任何計算機上創(chuàng)建、修改或刪除文件或目錄。 5.3.13 嚴格按照數(shù)據(jù)備份要求完成數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的備份工作。 5.3.14 嚴格按照操作規(guī)程進行生產系統(tǒng)扎帳。 5.4 運行機房安全的管理 5.4.1 計算機生產系統(tǒng)應分級加設系統(tǒng)口令，相關人員登陸系統(tǒng)必須確認系統(tǒng)日志審核已開啟。如登錄后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)日志審核處于關閉狀態(tài)應立刻通知該系統(tǒng)維護人員對其進行維護。 5.4.2 運行機房可以登陸所有重要生產系統(tǒng)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)屬于DXC的核心機密，未經機房管理人員授權，禁止進行數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)拷貝、報表打印。 5.4.3 數(shù)據(jù)中心為重點保護區(qū)域和重點防火部門，運行機房值班人員要熟悉數(shù)據(jù)中心消防器材的使用方法。 5.4.4 嚴禁攜帶易燃易爆物品進入運行機房，因工作需要使用易燃易爆物品時，應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，用后必須置于安全狀況，妥善保存。 5.4.5 嚴禁在運行機房內使用電爐、取暖爐等非計算機設備。 5.4.6 運行機房內使用電烙鐵要嚴格控制，必須使用時，應按規(guī)定操作，有專人看守，確保安全。 5.4.7 運行機房值班人員要熟悉設備電源和照明用電以及其他電氣設備總開關的位置，掌握切斷電源的方法和步驟。發(fā)現(xiàn)火情及時報告，沉著判斷，切斷電源及通風系統(tǒng)，采取有效措施及時滅火。 5.5 在運行機房工作的管理 5.5.1 運行機房值班人員必須嚴格按照本制度執(zhí)行，對違反本制度的行為有權監(jiān)督和處理。 5.5.2 節(jié)假日、休息日以及夜間值班人員應隨時巡視主機房以及整個工作區(qū)域內的安全和消防狀況，雨雪天氣更應密切關注中心機房的天棚有無漏水現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)任何異?，F(xiàn)象立即與相關人員和領導取得聯(lián)系，并及時進行現(xiàn)場處理，防止災情的擴大。 5.5.3 對違反本規(guī)定并造成重大事故的，將追究相關責任人的責任。 6 記錄 《外部公司機房特殊業(yè)務工作單》 《維修記錄單》 《運行機房值班記錄薄》 外部公司機房特殊業(yè)務工作單 編號： 年 月 日 項目名稱 填報人 事件描述 服務公司 聯(lián)系電話 公司受理人 受理時間 公司服務人員 到達時間 科技配合人員 事件分析： 公司人員： 日期： 科技部人員： 日期： 科技部審批 負責人簽字： 機房進入時間： 年 月 日 時 分 處理結果（內容描述）： 公司人員： 日期： 科技部人員： 日期： 科技部領導審核： 簽字： 日期： 運行機房評審記錄 評審時間： 評審人員： 評審項目： 針對異常事項進行描述： 針對出現(xiàn)問題處理建議： 分管副總審批： 審批日期： 事件處理負責人： 處理完成時間： 分管副總審查： 審查日期： 備注 維修記錄單 維修日期 維修服務提供公司 維修設備 維修后狀態(tài) 維修人員簽字 服務提供商是否提供維修記錄單 記錄單編號 備注