123753235753合肥電信話務中心大樓可研113

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1、密級：商密☆☆ 保存期：長期 合肥電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū) 綜合話務中心大樓 可行性研究報告 設計編號： 建設單位：安徽省電信有限公司合肥市分公司 設計單位：安徽電信規(guī)劃設計有限責任公司 安徽電信規(guī)劃設計有限責任公司 二00七年九月 安徽電信規(guī)劃設計有限責任公司 合肥電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū) 綜合話務中心大樓 可行性研究報告 院 長 ： 劉安青 項目負責人 ： 王永樂 合肥電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū)綜合話務中心大樓 可行性研究報告 11 分送單位 可行性研究報告 合肥電信分公司 3 設計單位存 1 合計 4 目錄 一、 總述 錯 誤！未定義書

2、簽 1. 概述 錯誤！未定義書簽。 2. 可研編制依據(jù)和研究范圍 錯 誤！未定義書簽 2.1 編制依據(jù) 錯 誤！未定義書簽 2.2 研究范圍 錯 誤！未定義書簽 3. 簡要結論 錯 誤！未定義書簽 二、 項目建設背景及必要性研究 錯 誤！未定義書簽 1. 合肥市及雙鳳開發(fā)區(qū)概況 錯 誤！未定義書簽 2. 合肥話務臺現(xiàn)狀 錯 誤！未定義書簽 3. 項目建設必要性研究 錯 誤！未定義書簽 3.1 業(yè)務發(fā)展的需要 錯 誤！未定義書簽 3.2 業(yè)務管理的需求 錯 誤！未定義書簽 3.3 樹立企業(yè)形象、提升企業(yè)競爭力的需要 錯 誤！

3、未定義書簽 三、 項目建設方案研究 錯 誤！未定義書簽 1. 項目概述 錯 誤！未定義書簽 2. 項目滿足年限 錯誤！未定義書簽 3. 局址選擇 錯 誤！未定義書簽 3.1 選址基本原則 錯 誤！未定義書簽 3.2 局址選擇方案 錯 誤！未定義書簽 4. 總平面布置 錯 誤！未定義書簽 4.1 總平面布置原則 錯 誤！未定義書簽 4.2 總平面布置方案 錯 誤！未定義書簽 4.3 各層平面布置方案 錯 誤！未定義書簽 4.4 大樓面積劃分 錯 誤！未定義書簽 5. 大樓建設要求 錯 誤！未定義書簽 5.1 建筑高度

4、錯 誤！未定義書簽 5.2 建筑造型要求 錯 誤！未定義書簽 5.3 建筑設備及相關設施要求 錯 誤！未定義書簽 6. 投資估算 錯誤！未定義書簽 四、 項目建設可行性研究 錯誤！未定義書簽 1. 建設方案可行 錯誤！未定義書簽 2. 資金來源 錯誤！未定義書簽 3. 資源利用 錯誤！未定義書簽 4. 外部協(xié)作條件 錯誤！未定義書簽 5. 總結 錯誤！未定義書簽 五、 工程進度安排建議 錯誤！未定義書簽 六、 工程經(jīng)濟評價 錯誤！未定義書簽 1. 經(jīng)濟評價的內容 錯誤！未定義書簽 2. 工程及投資情況 錯誤！未定義書簽 2.1工程

5、概況 錯誤！未定義書簽 2.2投資估算、使用計劃和資金籌措 錯誤！未定義書簽 3. 經(jīng)濟評價 錯誤！未定義書簽 4. 風險分析 錯誤！未定義書簽 4.1項目主要風險識別 錯誤！未定義書簽 4.2風險程度分析 錯誤！未定義書簽 4.3防范風險對策 錯誤！未定義書簽 5. 研究結論與建議 錯誤！未定義書簽 一、 總述 1. 概述 合肥 電信作為 合肥 地區(qū)最大的固網(wǎng)通信運營企 業(yè)， 為181 萬用戶提供 語 音、數(shù)據(jù)、圖像及多媒體通信與信息服務。近幾年合肥電信的各項業(yè)務都取得 了突飛猛進的發(fā)展，而合肥電信目前話務臺較為分散，有的位置偏僻，不利于 話務臺統(tǒng)

6、籌管理。 為了集中管理、提高效率、降低成本和規(guī)范業(yè)務，結合目前的實際情況， 合肥電信將建設雙鳳大道話務中心大樓。 本報告將對合肥電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū)綜合話務中心大樓建設工程的必要性 和可行性以及由此產生的經(jīng)濟效益進行研究和分析。 2. 可研編制依據(jù)和研究范圍 2.1 編制依據(jù) 本報告的編制主要依據(jù)和參考了以下文件、技術資料： (1) 安徽省電信有限公司合肥市分公司網(wǎng)絡運營部簽發(fā)的關于編制合肥 電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū)綜合話務中心大樓可行性研究報告的工程設計委托書； (2) 中華人民共 和國信息 產業(yè)部頒發(fā) 的YD/T 5003-2005 《電信專 用房 屋設計規(guī)范》； (3) 中華人民

7、共 和國信息 產業(yè)部頒發(fā) 的YD/T 5047-2005 《綜合電 信營 業(yè)廳設計標準》； ( 4)中國電信 [2006]343 號關于印發(fā)《中國電信“十一五”網(wǎng)絡發(fā)展規(guī) 劃綱要》的通知； ( 5)中國電信集團網(wǎng)絡發(fā)展指導意見( 2007 版)(征求意見稿)； ( 6)相關的國際、國家和行業(yè)規(guī)范、標準； (7)國家 發(fā)改委和 建設部 2006 年7月3日發(fā)布的發(fā)改 委投資 [2006]1325 號“國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知” 及相關附件； ( 8)合肥市電信分公司提供的相關資料。 2.2 研究范圍 本報告的研究范圍包括以下一些內容： ( 1

8、) 項目建設的背景及必要性研究 （2） 本次工程建設方案 （3） 項目建設可行性研究 （4） 工程建設進度安排建議 （5） 工程經(jīng)濟效益評估 3. 簡要結論 本可行性研究報告結果表明： 中國電信合肥分公司 7800平方米 話務中心 大樓的建設將為合肥電信的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎，在一定程度上極大的 緩解業(yè)務迅速發(fā)展和基礎資源匱乏的矛盾，本期工程預計總投資為人民幣 1500萬元。 經(jīng)過深入的研究和論證得出：本項目的建設是必要的，也是經(jīng)濟合理的， 在技術上、經(jīng)濟上都是可行的。 二、項目建設背景及必要性研究 1. 合肥市及雙鳳開發(fā)區(qū)概況 合肥是一座有 2000多年歷史的古城，

9、素以 三國故地、包拯家鄉(xiāng) ”而聞名 海內外。合肥是安徽省省會，位于中國中部（北緯 32 東經(jīng)117 ，長江 淮河之間、巢湖之濱，通過南淝河通江達海，具有承東啟西、接連中原、貫通 南北的重要區(qū)位優(yōu)勢。 合肥市下轄瑤海、廬陽、蜀山、包河 4區(qū)和肥東、肥西、長豐 3縣。全 市行政轄區(qū)總面積為 7029.48 平方公里，市區(qū)總面積 838.52平方公里。全市 常住人口為462.73萬人。2006年全市生產總值達到 1073.86 億元。預計到 十一五”末期全市人口將達到 500多萬人，城鎮(zhèn)化率達到 60%左右，生產總值 將達到2100億元。 合肥雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)于 1993年5月經(jīng)合肥市人民政

10、府批準成立， 2005 年12月被國家發(fā)改委批準為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 2007年1月經(jīng)安徽省科技廳批 準為省級高新技術產業(yè)園區(qū)。雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是融工業(yè)、商貿、房地產開發(fā)和 旅游為一體的省級開發(fā)區(qū)，是合肥市現(xiàn)代化大城市建設 141”發(fā)展戰(zhàn)略的北部 組團重要組成部分和工業(yè)基地。開發(fā)區(qū)位于合肥市北二環(huán)和外三環(huán)之間，距市 中心8公里，距元一國際高爾夫球會 3公里，距北環(huán)高速入口 2公里，交通 便利，地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯。行政管轄區(qū)域總面積 33平方公里，規(guī) 劃面積19.19平方公里。工業(yè)區(qū)現(xiàn)轄 7個居委會，常住居民 1.98萬人，園區(qū) 企業(yè)就業(yè)人員 1.2 萬人。 到" 十一五 " 末，

11、雙鳳開發(fā)區(qū)將努力實現(xiàn)地區(qū)生產總 值 40 億元以上，年均遞增 51%；財政收入 4 億元以上，年均增長 55%；實現(xiàn) 固定資產投資和工業(yè)總產值超百億，初步建成合肥北部現(xiàn)代化生態(tài)新城區(qū)。 2. 合肥話務臺現(xiàn)狀 合肥電信分公司隸屬于安徽省電信有限公司，下轄肥東、肥西、長豐三個 縣級分公司。截止到 2007 年 6 月底，已發(fā)展電話用戶 162 萬戶、寬帶用戶 19.2 萬戶。 2007 年上半年實現(xiàn)通信主營業(yè)務收入 5.2 億元，預計 07 年全年 將達到近 11 億元。 合肥局目前有話務臺 3 處，其中 10000 號話務中心位于五里墩二樞紐， 號碼百事通的話務中心位于宿州路電信機房，電子

12、營銷部外呼中心位于潛山路 郵電學校。 3. 項目建設必要性研究 合肥電信 10000 號、號碼百事通及電子營銷部外呼中心話務臺地理位置分 布分散，話務臺之間需通過二樞紐進行互聯(lián)，客觀上浪費了本地網(wǎng)資源，不利 于實現(xiàn)“用戶至上，用心服務”的服務理念。 隨著合肥電信的業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，客戶群飛速增加，目前 各個話務臺 地理位置分散的所導致的局限和瓶頸慢慢凸顯了出來。而滿足電信業(yè)務快速發(fā) 展的支撐硬件之一就是大樓（或機房）這樣的基礎設施。但是這恰恰成了目前 合肥電信 的軟肋，已經(jīng)成為制約 合肥電信乃至安徽電信 發(fā)展的 瓶頸之 一。因 此，新建一個話務中心大樓迫在眉睫。下面將從多個方面就合肥電

13、信話務中心 大樓的建設必要性進行深入的分析和研究。 3.1 業(yè)務發(fā)展的需要 目前10000 號、號碼百事通和外呼中心的客服座席地理位置分布比較分 散，且每個客服點面積均較小，已經(jīng)無法滿足電信服務業(yè)迅速發(fā)展的需求。目 前號碼百事通的座席 宿州路電信機房，現(xiàn)號百座席 220 臺，已使用 133 臺，使 用面積900平方米；10000 號座席位于五里墩二樞紐，現(xiàn)有94臺座席全部使 用，使用面積 350 平方米；電子營銷部外呼中心位于郵電學校，現(xiàn)使用 28臺座 席。隨著電信行業(yè)由傳統(tǒng)的運營商向綜合服務商轉型，合肥電信號碼百事通業(yè) 務發(fā)展迅速，但是目前座席可用空間的不斷縮減成為了號碼百事通業(yè)務發(fā)展

14、的 瓶頸，也成為了影響吸引客戶的因素之一。 雙鳳開發(fā)區(qū)的迅速發(fā)展也是本期工程的建設因素之一。由于雙鳳開發(fā)區(qū)處 于飛速發(fā)展階段，目前區(qū)內各項配套設施逐步完善，人口數(shù)量急劇增加，具有 很大的市場潛力。因此，在雙鳳開發(fā)區(qū)建設一個綜合性營業(yè)大廳將有效提高合 肥電信在客戶群中的吸引力，并有效提升合肥電信的品牌價值。 3.2業(yè)務管理的需求 目前10000號、號碼百事通及外呼中心座席安排較為密集，受面積影 響，培訓、工間休息和團體活動均無法順利展開，加上話務員流動性大、培訓 時間長，導致了人員業(yè)務熟練度較低，客戶感知度低，使得業(yè)務推廣和話務員 推廣有偏差。并且由于現(xiàn)有的客服臺座席面積限制，目前培訓機制

15、不太完善， 配套設施人性化設計不足，使得員工的公司的團體榮譽感、愛崗敬業(yè)等較為淡 薄。 因此，建設新的話務中心大樓將起到以下作用： 集中管理、集中維護； 提高效率、相互促進發(fā)展； 提高人力資源利用率； 通過系統(tǒng)培訓提高員工業(yè)務素質 擴大營業(yè)規(guī)模、提升企業(yè)效益； 滿足雙鳳開發(fā)區(qū)的發(fā)展需求。 3.3樹立企業(yè)形象、提升企業(yè)競爭力的需要 伴隨著電信業(yè)的繁榮，電信業(yè)的運營環(huán)境和商業(yè)模式已經(jīng)或者正在發(fā)生著 巨大的變革。通信運營的產品和服務更趨于同質化，客戶和市場成為競爭的主 旋律，對電信運營商的服務內容、服務方式、服務質量、經(jīng)營管理以及服務意 識提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。 目前中國電信正處于由

16、傳統(tǒng)基礎網(wǎng)絡運營商向現(xiàn)代綜合信息服務提供商戰(zhàn) 略轉型的關鍵時期，中國電信所面臨的壓力、挑戰(zhàn)和競爭也進一步加劇。近年 來，合肥電信分公司在各級領導的正確指引下，堅持一手抓發(fā)展，一手抓綜合 競爭力的提升，各項工作齊頭并進，保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好勢頭。而中國電信 作為面向政府、企事業(yè)單位等政企客戶品牌，服務質量的好壞將直接影響中國 電信的企業(yè)形象。 而合肥電信話務中心大樓的建設正是從提升客戶價值的角度出發(fā)，充分體 現(xiàn)了中國電信“用戶至上，用心服務”的服務理念，采用最先進和成熟的技術 和方案，為用戶提供最優(yōu)的服務，讓客戶盡情享受信息新生活。本次工程的實 施，必將對樹立企業(yè)形象、提高用戶服務能力、增強企

17、業(yè)競爭力起到巨大的推 動作用。 三、 項目建設方案研究 1. 項目概述 本次工程擬建的中國電信合肥分公司話務中心大樓主要做為 10000 號、號 碼百事通和電子營銷部外呼中心座席使用，兼做營業(yè)使用。該樓位于雙鳳大道 雙鳳工業(yè)區(qū)管委會附近，規(guī)劃占地面積為 21.87 畝（已征地），建筑總建筑面 積為 7800 平方米，預計于 2008年底投產，計劃總投資人民幣 1500 萬元。 2. 項目滿足年限 本項目設計基礎年為2007 年，預計2008年完成土建施工交付使用并投 產，項目設計使用年限為 50 年。 3. 局址選擇 3.1 選址基本原則 （1）應符合中國電信集團公司《中國電信

18、“十一五”網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃綱 要》的要 求， 大樓的建設在地理位置和建設規(guī)模上能適應 近期 業(yè)務發(fā) 展的需 要，對整個合肥電信乃至安徽電信的通信機房現(xiàn)狀及發(fā)展目標應統(tǒng)籌考慮。 （2）與合肥城市建設的總體規(guī)劃相適應，滿足交通、供水、供電方便。 （ 3）征地方便，價格適中，占地面積基本上能夠滿足業(yè)務發(fā)展的需要。 （ 4 ）局址應有安全環(huán)境，不應選擇在易燃、易爆的建筑和堆積物場地附 近。 （5）局址應有較好的環(huán)境，周圍不得有煙霧、粉塵等有害氣體、有害物 質的污染源。 （6）選擇局址時，應考慮避 免鄰 近的高壓電 站、 電氣 化鐵 路、廣播電 視、轉達、無線電發(fā)射臺等干擾源的影響。 （ 7

19、）局址應選擇在地形平坦、地質良好的地段，應避開地震斷裂帶和易 受洪水淹灌的地區(qū)。 8）與現(xiàn)有生產機房之間宜保持一定距離 3.2局址選擇方案 根據(jù)合肥市城市建設規(guī)劃與通信局房選址原則，本項目局址選擇的區(qū)塊為 雙鳳大道雙鳳工業(yè)區(qū)管委會附近。選擇該局址主要原因如下： （1 ）該宗地為公共設施用地，總用地面積 21.87畝。大院已建4層約2300 平方米機房樓，本次新建的合肥電信話務中心大樓預計建筑面積7800平方 米。 （2）今年8月長豐縣土地局來函，限定該地塊必須在 9月底前明確使用性 質，沿路修建不低于6層辦公、營業(yè)或培訓中心等大樓，否則無條件收回土 地。 （3 ）根據(jù)市委、市政府

20、“ 141 ”空間戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將加快雙鳳開發(fā)區(qū) 和北城區(qū)建設，同時長豐縣委、縣政府、縣規(guī)劃局、縣建設局已規(guī)劃對雙鳳大 道實施道路拓寬改造，道路沿線建筑物規(guī)劃、改造勢在必行。 （4）隨著雙鳳開發(fā)區(qū)的迅速發(fā)展，開發(fā)區(qū)內的其他配套設施不斷完善， 開發(fā)區(qū)內人口數(shù)量急劇增加，合肥電信也應加強對開發(fā)區(qū)的服務支撐力度。在 雙鳳開發(fā)區(qū)建一個綜合營業(yè)廳將大大改觀目前雙鳳開發(fā)區(qū)電信服務資源緊張的 局面。 綜上所述，選擇在雙鳳大道雙鳳工業(yè)區(qū)管委會附近建設合肥電信話務中心 大樓完全能夠滿足業(yè)務的中長期發(fā)展需求，從而使合肥電信能夠健康、持續(xù)、 快速地發(fā)展。 4. 總平面布置 4.1總平面布置原則 根據(jù)通信

21、建筑的功能特性，結合地形條件，考慮環(huán)境因素，總平面布置原 則為： （1） 符合規(guī)劃部門紅線的要求。 （2） 滿足通信工藝流程，使建筑物具有良好的朝向。 （3） 留有足夠的電纜進出口通道，可以從不同的方向進出管道井。 （4） 設有良好的車流和人流組織路線。 （5） 符合防火規(guī)范要求，設好消防間距。 （6） 近期與遠期相結合，留有適當?shù)陌l(fā)展余地。 （7） 院內外充分考慮綠化，滿足規(guī)劃部門的要求。 4.2總平面布置方案 根據(jù)通信工藝要求結合場地地形條件，本工程既強調建筑的個性與現(xiàn)代感 又注重與周圍環(huán)境的協(xié)調，并充分滿足合肥電信業(yè)務發(fā)展的要求，合肥電信話 務中心大樓與現(xiàn)有大樓平行

22、布置，與總體規(guī)劃自然銜接，并相對形成 一個較好 的內部環(huán)境。 4.3各層平面布置方案 根據(jù)目前業(yè)務發(fā)展的需要，本期工程規(guī)劃新增大規(guī)模的綜合營業(yè)廳 1個、 座席大廳3個、規(guī)模不等的會議室 3間以及培訓中心2個，并且將提供一定規(guī)模 的辦公空間以滿足業(yè)務發(fā)展的需要。結合各種業(yè)務需求， 樓層 功能描述 建筑面積 （平方米） 一層 營業(yè)廳、大客戶體驗中心及變配電室 1300 二層 綜合機房及員工活動室 1300 三層 號碼百事通座席臺及員工休息室 1300 四層 號碼百事通座席臺、員工休息室及辦公會議室 1300 五層 10000號及外呼中心座席臺、員工休息室及

23、辦公 會議室 1300 六層 辦公室、培訓中心及備用機房 1300 合計 7800 4.4大樓面積劃分 新建大樓各功能區(qū)域建筑面積如下所示： 營業(yè)廳：1000平方米，包含客戶體驗中心，并預留發(fā)展用房； 設備機房：400平方米，包含電力機房、 10000號設備機房和號碼百事 通設備機房等； 座席大廳：4000平方米，包含辦公室； 培訓中心：800平方米，2套培訓教室； 備用機房：800平方米，預留發(fā)展機房； 配套：400平方米，包含茶休間（分男休息室和女休息室） 、衛(wèi)生間 以及活動室等； 交通：400平方米，包含樓梯、走道。 以上所有功能建筑面積合計

24、7800平方米。 安徽電信規(guī)劃設計有限責任公司 5. 大樓建設要求 5.1建筑高度 合肥電信話務中心大樓為 6層建筑。根據(jù)功能劃分樓層高度介入 3.6?4.8 米之間?？偨ㄖ叨葹?26米。 5.2建筑造型要求 合肥電信話務中心大樓機房位于雙鳳大道雙鳳工業(yè)區(qū)管委會附近，要求該 項目在體量、高度及造型上有強烈的現(xiàn)代氣息。而且通信是新技術的代表，應 該體現(xiàn)新技術超前發(fā)展的特征，造型力求新穎、美觀、環(huán)境優(yōu)美。 5.3建筑設備及相關設施要求 本合肥電信話務中心大樓 項目將在2008年底投產運行，對于樓宇的設備 要盡量考慮符合新技術發(fā)展的要求。 (1 )照明設備要求有庭園燈

25、定時點滅控制、各樓門廳電燈定時點滅控 制、樓梯燈定時點滅控制。 (2)空調設備的自動化要求具有主機最佳開停時間控制；冷卻塔風機、 水泵等運轉監(jiān)視、異常警報；主機周期運轉控制；外氣熱含自動測量；室內溫 濕度測量；冷水溫度自動控制；空調機控制；中央監(jiān)控室、空調機控制各層風 機盤管理溫度控制。 (3 )給排水設備智能化程度為給水、污物、污水泵運轉狀況監(jiān)視故障警 報；給水及污廢水泵離峰時間運轉控制；污物、污水池水位監(jiān)視及異常警報； 地下、中間層屋頂水箱水位監(jiān)視預警。 (4) 消防管理自動化需備消防設備有運行監(jiān)視；火警區(qū)域狀態(tài)監(jiān)視故障 報警；自動噴水、泡沫滅火鹵代烷滅火設備、各區(qū)域狀態(tài)監(jiān)視，故障警

26、報；防 排煙設備各區(qū)狀態(tài)監(jiān)視、故障警報；各式消防泵定期通知測試及開列保養(yǎng)工作 單；緊急廣播之順序播放；自動報警；空調及相關通風系統(tǒng)自動停止；消防系 統(tǒng)有關管路水壓偵測；送風、排煙設備。 (5) 保安設備需具備公共設施及主要機房的出入口控制；用戶大門的報 警設備。其它一系列自動化控制設備包括停電及緊急狀況處理；火災報警與消 防聯(lián)動控制系統(tǒng)；設置智能型火災報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)；系統(tǒng)與建筑智能 化系統(tǒng)集成；系統(tǒng)納入建筑智能化集成系統(tǒng)；公共安全管理技防系統(tǒng)的配置； 出入口控制系統(tǒng)；防盜報警系統(tǒng)；閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)；安保人員巡邏系統(tǒng)；內 部對講系統(tǒng)；訪客及報警系統(tǒng) （ 6 ）節(jié)能要求：應以建筑節(jié)能

27、標準為主線，根據(jù)建筑功能要求和合肥本 地的氣候參數(shù)，科學合理地確定建筑、平面形狀、空間布局、外觀體型、間 距、層高、選用節(jié)能型建筑材料、保證建筑外維護結構的保溫隔熱等熱工特性 及對建筑周圍環(huán)境進行綠化設計，全面應用節(jié)能技術措施，最大限度減少建筑 物能耗量，獲得理想的節(jié)能效果。 本工程能耗主要是電。電的耗量除生產設備外，絕大部分為空調和照明用 電。采取以下節(jié)能措施： 配變電所設于接近負荷中心處，以減少線路損耗。在低壓側利用電容 器進行集中無功補償方式以降低功率損耗。選用高效節(jié)能燈具和光源以提高光 效。 建筑設計貫徹執(zhí)行國家公共建筑節(jié)能設計的相關標準，采用屋面、墻 體隔熱保溫層，機房樓面板底

28、粘貼保溫材料、屋面綠化及外門窗為塑鋼或中空 玻璃門窗，在減少能源消耗上亦有良好效果。 （7）大樓相關設施的具體要求： 通信設備 大樓采用大空間設計，設備待方案設計階段詳見設備專業(yè)設計。 給排水 局院用水從市政給水管網(wǎng)接入，包括生產用水，生活用水和消防用水。 室內排水采用雨污分流，污水經(jīng)由化糞池處理后與廢水同經(jīng)污水管道排入 市政網(wǎng)管，場地雨水和屋面雨水經(jīng)雨水管排入市政網(wǎng)管。 供電 建筑內用電從合肥市電網(wǎng)系統(tǒng)接入并經(jīng)過樓內變配電系統(tǒng)轉換提供，兩路 供電，并實現(xiàn)UPS不間斷供電。 弱電 設智能化綜合布線系統(tǒng)，實現(xiàn)信息，數(shù)據(jù)及圖象等的快速傳輸，根據(jù)需要 設置樓宇自動化系統(tǒng)，通信網(wǎng)絡系統(tǒng)

29、及辦公自動化系統(tǒng)。 暖通 通信大樓采用自然通風，夏季考慮空調?？照{系統(tǒng)可采用集中空調，分層 集中空調或通信機房采用專用空調，輔助房間采用分體空調。具體形式在方案 設計階段確定。 消防 根據(jù)GB50015-2006 “建筑設計防火規(guī)范”設計，院內設室外消防系統(tǒng), 各建筑物根據(jù)規(guī)范要求設室內消防系統(tǒng)。 其它 通信大樓應滿足環(huán)保、衛(wèi)生等要求； 水泵房、空調機房噪聲治理：采用進風、排氣、排煙消聲以及機房隔 聲、吸聲和機組減震等多種綜合措施來減少噪聲的影響，經(jīng)治理后的噪聲級可 達到環(huán)保部門的要求。 對于不能自然通風的房間或發(fā)熱量較大的房間以及衛(wèi)生間等均設置排 風系統(tǒng)。 6. 投資估算

30、 序號 工程及費用名稱 投資 估算指標 取費依據(jù) （萬元） 單位 數(shù)量 單位指標 （元） 1 建筑安裝工程費用 1305.6 1.1 建筑工程費 936 平方米 同類工程 綜合造價 1.1.1 土建工程 936 平方米 7800 1200 1.2 安裝工程費 369.6 1.2.1 生活給排水 23.4 平方米 7800 30 1.2.2 消防給排水及消防報警系統(tǒng) 93.6 平方米 7800 120 1.2.4 弱電工程 39 平方米 7800 50 1.2.5 變

31、配電系統(tǒng)&UPS 120 1.2.6 空調系統(tǒng) 93.6 平方米 7800 120 2 其他費用 178.27 2.1 與土地有關的費用 0 2.2 建設單位管理費 16.71 力兀 1305.6 1.28% 財政部財 建 [2002]394 號關于印 發(fā)《基本 建設財務 管理規(guī) 定》的通 知 2.3 地質勘察費 7.8 平方米 7800 10 同類工程 估算  序號 工程及費用名稱 投資 估算指標 取費依據(jù) （萬元） 單位 數(shù)量 單位指標 （元） 2.4 工程

32、設計費 44.13 力兀 1305.6 3.38% 國家發(fā)改 委和建設 部關于工 程勘察設 計收費的 相關規(guī)定 2.5 可研編制費 2.87 力兀 1305.6 0.22% 2.6 施工圖審查費 0.52 力兀 1305.6 0.04% 按合肥市 審圖辦文 件，應按 建筑造價 0.15% 計 取,實際已 經(jīng)優(yōu)惠按 照 0.04% 收取。 2.7 城市基礎設施配套費 49 力兀 7800 88 合肥市建 設委員會 相關規(guī) 定，非住 宅每平方 米88元 2.8 白蟻防治費 1.95 力兀 7800 2.5 按省物價 局皖價費

33、 〔2006 〕 240號文 按2.5元 /M2 2.9 地方教育附加費 11.7 力兀 7800 15 15 元 /M2, 皖 政 [1994]81 號文 2.1 新型墻體材料專項費 6.24 力兀 7800 8 按省政府 令159號 按8元/M2 2.11 質量監(jiān)督費 1.96 力兀 1305.6 0.15% 按省物價 局皖價費 〔2006 〕 240號文， 按照建設 工程造價 的 1.5 %。 計收 2.12 建筑農民工工傷保險費 1.96 力兀 1305.6 0.15% 合造價字 [2007]06 號,按照建 設工程

34、造 價 的 1.5 %。計收 序號 工程及費用名稱 投資 估算指標 取費依據(jù) （萬元） 單位 數(shù)量 單位指標 （元） 2.13 施工監(jiān)理費 33.42 力兀 1305.6 2.56% 發(fā)改價格 [2007]670 號《建設 工程監(jiān)理 與相關服 務收費管 理規(guī)定》 3 預備費 16.13 萬兀 4 工程總投資 1500.00 萬兀 四、項目建設可行性研究 1. 建設方案可行 通過上面的方案研究和分析可以看出，本項目的建設方案是完全可行的， 完全可以滿足業(yè)務發(fā)展的需要。 2. 資金來源 本項目所需建設資金

35、全部由安徽電信有限公司投資建設。從資金來源方面 來說，完成可以保證，所以本項目的建設是可行的。 3. 資源利用 本次工程的建設是根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需求，通過科學的方法經(jīng)過嚴密的預測 和論證，在充分利用現(xiàn)有資源基礎上，制定出的合理的建設方案，所以從資源 利用的角度來看，本項目的建設是可行的。 4. 外部協(xié)作條件 合肥電信經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的管理、建設和運營經(jīng)驗， 再加上各方面的大力支持和協(xié)作，將為本工程的建設提供更加有力的外部建設 條件。 5. 總結 綜上所述，從諸多條件來看，本項目的建設實施是可行的。 五、工程進度安排建議 根據(jù)合肥電信業(yè)務發(fā)展需求和項目進度的可能，工

36、程進度的大致安排如下 表所示： 項目 時間進度 備注 可行性報告審批 2007年9月至2007年11月 土建初設和審批 2007 年 10 月一2007 年 11 月 落實相關手續(xù) 工藝設計及審批 2007年11月 與土建初設同時進行 土建施工圖設計及招投標 2007 年 10 月一2007 年 12 月 土建施工 2008年2月一2008年11月 土建驗收交付使用 2008年12月 歷時 18個月 上表中所列工程進度的各項時間安排是根據(jù)可類比的工程建設實施經(jīng)驗大 致粗略安排，實際工程進度取決于工程建設中各環(huán)節(jié)的銜接及完成情況。

37、 六、工程經(jīng)濟評價 1. 經(jīng)濟評價的內容 工程項目可行性研究的經(jīng)濟評價從內容上來看包括財務評價和國民經(jīng)濟評 價。財務評價是從企業(yè)角度計算分析項目本身的贏利能力以及給企業(yè)帶來的經(jīng) 濟效益。國民經(jīng)濟評價是從國家整體的角度，考察建設項目給國民經(jīng)濟帶來的 凈效益。 2. 工程及投資情況 2.1工程概況 本工程所建合肥電信話務中心大樓將在雙鳳大道雙鳳工業(yè)區(qū)管委會附近原 電信占地內進行，建筑面積總計 7800平方米，本項目計劃 2007年開始建設， 2008年底完成并投入使用。 2.2投資估算、使用計劃和資金籌措 （1 ）投資估算 本次工程工程投資估算為人民幣1500萬元。工程建設投資

38、估算表（單 位：萬元）如下所示： 費用名稱 建筑工程費 1 工程建設投資合計 1500 一、固定資產投資 1500 其中 國內籌款 1500 征地費 0 拆遷費 0 費用名稱 建筑工程費 開辦費 0 二、建設期借款利息 0 （2）投資使用計劃與資金籌措 按照工程進度和投資估算情況，建設資金及流動資金全部由合肥電信自籌 解決。投資使用計劃與資金籌措情況見下表（單位：萬元 ） 序號 項目 2007 年 2008 年 合計 （一） 總投資 159.03 1340.97 1500 1 固定資產投資 154.4 1301.9

39、2 1456.31 2 流動資金 4.64 39.06 43.69 3 建設期利息 （二） 資金籌措 159.03 1340.97 1500 1 自有資金 159.03 1340.97 1500 其中：用于流動資金 32.04 32.04 2 國內借款 3. 經(jīng)濟評價 考慮到合肥電信話務中心大樓主要是做為合肥電信進行業(yè)務發(fā)展的基礎設 施來進行建設的，在建成后話務臺業(yè)務將顯著增加，不僅話務臺自身帶來的利 潤迅速增長，更由此帶來了客戶群的增長和客戶滿意度的提升，大大提升了中 國電信及合肥電信的品牌價值，從而對提

40、高國民經(jīng)濟、提升企業(yè)效益起到促進 作用，因此話務中心大樓的建設 對支撐企業(yè)和社會的發(fā)展的作用是顯而易見 的，因此本次經(jīng)濟評價將主要從宏觀角度來進行分析。 通信企業(yè)的產品是為社會提供傳遞各種信息的有效工具，因此在國民經(jīng)濟 和社會生活中具有重要的地位。通信企業(yè)產生的效益有兩種：即企業(yè)本身的直 接效益和國民經(jīng)濟各部門使用通信工具而帶來的節(jié)省人力、物力和縮短時間與 空間從而提高工作效率的社會效益。 本項目完全適應國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，整個工程從建設初期就堅持從實際 需要出發(fā)，通過認真調查研究制定了切實可行的建設方案，在經(jīng)濟、安全、可 靠和充分利用了原有設施的基礎上充分發(fā)揮了現(xiàn)有基礎通信設施的潛

41、力。投產 將會很好的滿足業(yè)務發(fā)展的需要，提高話務臺辦公效率、降低成本以及實現(xiàn)綜 合化、規(guī)?；芾?，促進電信業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)地發(fā)展，同時更會有利地 改善合肥市的投資環(huán)境，加快改革開放的進程，促進國民經(jīng)濟 的進一步騰飛 4. 風險分析 4.1 項目主要風險識別 本項目的主要風險如下： 項目外部環(huán)境風險：政策風險、社會風險、房產市場風險 項目自身運作風險：資金風險、技術風險、工程風險、外部協(xié)作條件 風險。 4.2 風險程度分析 本項目建設持續(xù)時間較短，在建設期內，國家的宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定、社會 穩(wěn)定，可以預期政府對土建項目的政策基本不會發(fā)生變化，房產市場發(fā)展態(tài)勢 良好，房屋銷售和租賃

42、價格不會出現(xiàn)大滑坡，總的來說，本項目的外部環(huán)境產 生的風險較小。 相對外部風險來說，影響本項目的內部風險因素較多，也更為直接，其中 資金風險、技術風險和外部協(xié)作條 件風險很小，本項目的工程風險是主要風 險。本項目涉及建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等多家單位，造價、質量、進 度上需要合理控制。由于安徽電信有限公司具有良好的組織管理體系，具有同 類工程運作經(jīng)驗，能夠協(xié)調好多家單位之間的工作關系?？偟膩碚f，本項目的 自身運作風險也較小。 4.3 防范風險對策 本項目的工程風險是主要風險，應加強工程管理措施，嚴格執(zhí)行項目管理 流程，采用全過程造價控制方法，對造價、質量和進度進行綜合控制。 5. 研究結論與建議 本項目建設規(guī)模合理，建設方式經(jīng)濟合理，經(jīng)濟和效益上完全可行，可以 考慮立項。 合肥電信雙墩雙鳳開發(fā)區(qū)綜合話務中心大樓 可行性研究報告 21