《信息安全管理制度》.doc
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. 《信息安全管理制度》 編號: 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)XXX有限公司(以下簡稱“公司”)信息系統(tǒng)安全管理,推進(jìn)信息系統(tǒng)安全體系建設(shè),保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。 第二條 本辦法所稱信息系統(tǒng)安全管理辦法,包括信息安全的管理組織與職責(zé)、信息系統(tǒng)安全的治理規(guī)定、信息安全的監(jiān)控、信息系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)評估。 第三條 本制度著力解決的問題 制度空缺:公司缺少信息系統(tǒng)安全管理辦法。 明確信息系統(tǒng)安全管理過程中相關(guān)單位的職責(zé)。 第四條 本辦法適用于公司各部門,各部門可參照本管理辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 第二章 管理組織與職責(zé) 第五條 信息中心職責(zé) 信息中心是公司信息系統(tǒng)安全管理的歸口部門,負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全政策、制度和體系建設(shè)規(guī)劃的審批,部署并協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)安全體系和等級保護(hù)建設(shè)工作,并負(fù)責(zé)落實(shí)具體工作。 第三章 信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定 第六條 信息系統(tǒng)安全工作基本要求 根據(jù)公司信息系統(tǒng)安全總體方案,貫徹與實(shí)施國家信息安全等級保護(hù)制度,分層次建立以安全組織體系為核心、安全管理體系為保障、安全技術(shù)體系為支撐的全面信息系統(tǒng)安全體系,并保持三個(gè)體系穩(wěn)定、均衡發(fā)展。 第七條 信息系統(tǒng)安全崗位要求 信息系統(tǒng)安全崗位的設(shè)立應(yīng)遵循職責(zé)分離的要求,包括:制度監(jiān)督者與執(zhí)行者分離、信息系統(tǒng)授權(quán)者與操作者分離、應(yīng)用系統(tǒng)管理員與數(shù)據(jù)庫管理員分離,程序開發(fā)人員不應(yīng)具備對生產(chǎn)環(huán)境的訪問權(quán)限。 第八條 信息系統(tǒng)安全管理體系 信息系統(tǒng)安全管理體系包括:統(tǒng)一的信息系統(tǒng)安全策略、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理責(zé)任制;信息系統(tǒng)物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各層面的安全管理流程;信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理。 第九條 信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系 信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系包括:網(wǎng)絡(luò)、桌面和應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù)措施;身份管理與認(rèn)證平臺(tái);安全監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制;應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng);同城和異地容災(zāi)備份中心。 第四章 安全監(jiān)控 第十條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控目的 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控的目的是對威脅系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)安全的因素進(jìn)行有效控制,防止由于技術(shù)或人為因素導(dǎo)致的異常和損失,同時(shí)為其他安全措施的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供可靠依據(jù)。安全監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)保存一年以上。 第十一條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控職責(zé) 信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)單位,在國家法律規(guī)定和公司有關(guān)規(guī)定許可的范圍內(nèi),具體進(jìn)行規(guī)范、合理、有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控。使用公司網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的用戶有義務(wù)接受必要的監(jiān)控。監(jiān)控不能影響、泄漏不涉及安全問題的網(wǎng)上行為和個(gè)人隱私的內(nèi)容。 第十二條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控檢查 日常監(jiān)控分為實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期檢查,包括應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境以及外部人員對信息系統(tǒng)訪問的實(shí)時(shí)監(jiān)控與定期檢查。監(jiān)控及檢查結(jié)果要存檔備查,異常情況須及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 第十三條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理機(jī)制 在全公司范圍建立信息系統(tǒng)安全意外事件通報(bào)處理機(jī)制,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立由信息部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭的虛擬的信息系統(tǒng)安全事件處理組織,人員可由業(yè)務(wù)和信息技術(shù)管理人員兼任。 第十四條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理細(xì)則 信息系統(tǒng)管理部門組織制定、貫徹、執(zhí)行信息系統(tǒng)安全事件識(shí)別、分級和處置細(xì)則,各信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)單位要對發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事件及時(shí)分級,及時(shí)通報(bào),并采取有效措施避免或降低事件對業(yè)務(wù)的負(fù)面影響,事后要編制事件處理報(bào)告并按程序上報(bào)。 第十五條 信息系統(tǒng)應(yīng)急演練 各級信息部門應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)及重要信息系統(tǒng)制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù)案。 第十六條 信息系統(tǒng)安全上報(bào) 信息部門編制、上報(bào)信息系統(tǒng)安全月報(bào)和年報(bào),及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報(bào)重大信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和事件。 第五章 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估 第十七條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估總體要求 信息化部負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范及實(shí)施團(tuán)隊(duì),定期或在重大、特殊事件發(fā)生后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。 第十八條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估分析 風(fēng)險(xiǎn)評估包括范圍確定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施,確保信息系統(tǒng)安全滿足應(yīng)用和業(yè)務(wù)需要。 評估范圍包括管理組織、流程、政策與標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境,應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部關(guān)鍵控制點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)事件,形成風(fēng)險(xiǎn)列表,更新信息風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。 風(fēng)險(xiǎn)分析包括信息資產(chǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度分析,并確定風(fēng)險(xiǎn)等級,形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。 控制措施包括安全管理策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施,形成風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。 第十九條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)上報(bào) 信息化部負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)評估和控制報(bào)告上報(bào)信息主管領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見,落實(shí)控制措施。 第六章 培訓(xùn) 第二十條 信息安全培訓(xùn) 信息化部負(fù)責(zé)制定公司信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)計(jì)劃,組織、實(shí)施信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)培訓(xùn)。 第七章 檢查 第二十一條 信息系統(tǒng)安全檢查 信息化部定期組織信息系統(tǒng)的安全檢查與考核,包括信息系統(tǒng)安全政策與標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)與執(zhí)行情況、重大信息系統(tǒng)安全事件及整改措施落實(shí)情況現(xiàn)有信息系統(tǒng)安全措施的有效性、信息系統(tǒng)安全技術(shù)指標(biāo)完成情況。 第八章 附則 第二十二條 本辦法由信息化部負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 精選word范本!- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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