IT設(shè)備采購流程.doc

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IT設(shè)備采購流程 一、目標(biāo) 規(guī)范現(xiàn)有IT采購流程，及時(shí)滿足門店及部門需求，特制定《IT設(shè)備采購流程》1.0版，自發(fā)布之日起生效。 二、適用范圍 電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購(如打印機(jī)、USB數(shù)據(jù)線、移動(dòng)硬盤、掃描儀、掃描槍等)。 三、流程圖 四、節(jié)點(diǎn)說明 序 內(nèi)容 輸入 輸出 1 申請人： 根據(jù)需求填寫IT設(shè)備采購申請表，清楚注明事由以及設(shè)備類型及數(shù)量，特殊要求可備注 / IT設(shè)備 采購申請表 2 店總/部門經(jīng)理： 審核采購需求正確性，有誤退回申請人則重新提報(bào) IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 3 運(yùn)營管理部總監(jiān)/總監(jiān)： 審批采購需求必要性，無必要?jiǎng)t退回 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 4 IT專員： 收到審批通過的申請后，根據(jù)申請人需求在1-2天內(nèi)完成選型，提報(bào)IT經(jīng)理審核 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 5 IT經(jīng)理： 收到選型結(jié)果后0.5天內(nèi)完成選型合理性審核，不合理則退回重新選型 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 6 店總/部門經(jīng)理： 審核選型是否滿足需求（功能性、成本等方面考慮），不滿足則退回IT專員重新選型并補(bǔ)充說明 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 7 財(cái)務(wù)部： 1、收到審批通過的采購申請表后，0.5天內(nèi)完成采購需求合理性及費(fèi)用的審核 2、費(fèi)用不合理則退回重新選型，需求不合理則退回申請人 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 8 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 1、收到申請表后0.5天內(nèi)完成采購需求審批 2、費(fèi)用超過1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批 總裁： 審批費(fèi)用超過1000元的采購申請 IT設(shè)備 采購申請表 IT設(shè)備 采購申請表 9 采購經(jīng)理： 收到采購申請表后立即安排采購員跟進(jìn)采購 IT設(shè)備 采購申請表 / 10 采購員： 1、根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)商下采購訂單，2天內(nèi)完成物資采購，特殊情況立即向申請人反饋 2、跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，提前0.5天告知IT專員驗(yàn)貨時(shí)間及地點(diǎn) 3、跟進(jìn)驗(yàn)貨及配送進(jìn)度，報(bào)備財(cái)務(wù)安排付款 IT設(shè)備 采購申請表 / 11 IT專員： 檢驗(yàn)到貨IT設(shè)備型號是否正確、外觀是否存在破損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購員退換貨并反饋申請人 / / 12 倉管專員： 1、將通過驗(yàn)收的IT設(shè)備配送至申請人處 2、更新臺賬，做好出入庫登記 臺賬 13 財(cái)務(wù)總監(jiān)： IT設(shè)備交付申請人后安排付款 IT設(shè)備 采購申請表 / 五、記錄保存 記錄名稱 類型 責(zé)任崗位 保存期限 到期處理 IT設(shè)備采購申請單 紙檔 采購員 一年 銷毀 六、修訂記錄 序 原版本號 修訂人 修訂日期 修訂內(nèi)容 新版本號 七、附件 附件一 IT設(shè)備采購申請表 IT設(shè)備采購申請表 申請部門/門店 申請人 時(shí)間 申請事由 序 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注說明 申請人咨詢IT專員后，確認(rèn)規(guī)格型號及單價(jià) 申請單元負(fù)責(zé)人 （部門經(jīng)理/店總） □已核對物資種類、數(shù)量，準(zhǔn)確無誤。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分管負(fù)責(zé)人 （部門總監(jiān)/ 運(yùn)營管理部總監(jiān)） □需求合理，同意申請； □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) IT部經(jīng)理 □選型合理，同意采購； 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 財(cái)務(wù)部 □同 意， 。 □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 總裁辦 □需求合理，同意申請； □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 領(lǐng)用人 □已收到數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確的物資。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)