IT設(shè)備采購(gòu)流程.doc

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IT設(shè)備采購(gòu)流程 一、目標(biāo) 規(guī)范現(xiàn)有IT采購(gòu)流程，及時(shí)滿足門(mén)店及部門(mén)需求，特制定《IT設(shè)備采購(gòu)流程》1.0版，自發(fā)布之日起生效。 二、適用范圍 電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購(gòu)(如打印機(jī)、USB數(shù)據(jù)線、移動(dòng)硬盤(pán)、掃描儀、掃描槍等)。 三、流程圖 四、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 序 內(nèi)容 輸入 輸出 1 申請(qǐng)人： 根據(jù)需求填寫(xiě)IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表，清楚注明事由以及設(shè)備類(lèi)型及數(shù)量，特殊要求可備注 / IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 2 店總/部門(mén)經(jīng)理： 審核采購(gòu)需求正確性，有誤退回申請(qǐng)人則重新提報(bào) IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 3 運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)/總監(jiān)： 審批采購(gòu)需求必要性，無(wú)必要?jiǎng)t退回 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 4 IT專(zhuān)員： 收到審批通過(guò)的申請(qǐng)后，根據(jù)申請(qǐng)人需求在1-2天內(nèi)完成選型，提報(bào)IT經(jīng)理審核 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 5 IT經(jīng)理： 收到選型結(jié)果后0.5天內(nèi)完成選型合理性審核，不合理則退回重新選型 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 6 店總/部門(mén)經(jīng)理： 審核選型是否滿足需求（功能性、成本等方面考慮），不滿足則退回IT專(zhuān)員重新選型并補(bǔ)充說(shuō)明 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 7 財(cái)務(wù)部： 1、收到審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)表后，0.5天內(nèi)完成采購(gòu)需求合理性及費(fèi)用的審核 2、費(fèi)用不合理則退回重新選型，需求不合理則退回申請(qǐng)人 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 8 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 1、收到申請(qǐng)表后0.5天內(nèi)完成采購(gòu)需求審批 2、費(fèi)用超過(guò)1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批 總裁： 審批費(fèi)用超過(guò)1000元的采購(gòu)申請(qǐng) IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 9 采購(gòu)經(jīng)理： 收到采購(gòu)申請(qǐng)表后立即安排采購(gòu)員跟進(jìn)采購(gòu) IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 / 10 采購(gòu)員： 1、根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)商下采購(gòu)訂單，2天內(nèi)完成物資采購(gòu)，特殊情況立即向申請(qǐng)人反饋 2、跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，提前0.5天告知IT專(zhuān)員驗(yàn)貨時(shí)間及地點(diǎn) 3、跟進(jìn)驗(yàn)貨及配送進(jìn)度，報(bào)備財(cái)務(wù)安排付款 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 / 11 IT專(zhuān)員： 檢驗(yàn)到貨IT設(shè)備型號(hào)是否正確、外觀是否存在破損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購(gòu)員退換貨并反饋申請(qǐng)人 / / 12 倉(cāng)管專(zhuān)員： 1、將通過(guò)驗(yàn)收的IT設(shè)備配送至申請(qǐng)人處 2、更新臺(tái)賬，做好出入庫(kù)登記 臺(tái)賬 13 財(cái)務(wù)總監(jiān)： IT設(shè)備交付申請(qǐng)人后安排付款 IT設(shè)備 采購(gòu)申請(qǐng)表 / 五、記錄保存 記錄名稱(chēng) 類(lèi)型 責(zé)任崗位 保存期限 到期處理 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單 紙檔 采購(gòu)員 一年 銷(xiāo)毀 六、修訂記錄 序 原版本號(hào) 修訂人 修訂日期 修訂內(nèi)容 新版本號(hào) 七、附件 附件一 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門(mén)/門(mén)店 申請(qǐng)人 時(shí)間 申請(qǐng)事由 序 名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注說(shuō)明 申請(qǐng)人咨詢(xún)IT專(zhuān)員后，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)及單價(jià) 申請(qǐng)單元負(fù)責(zé)人 （部門(mén)經(jīng)理/店總） □已核對(duì)物資種類(lèi)、數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分管負(fù)責(zé)人 （部門(mén)總監(jiān)/ 運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)） □需求合理，同意申請(qǐng)； □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) IT部經(jīng)理 □選型合理，同意采購(gòu)； 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 財(cái)務(wù)部 □同 意， 。 □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 總裁辦 □需求合理，同意申請(qǐng)； □不同意， 。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 領(lǐng)用人 □已收到數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確的物資。 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)