苗圃未來6年發(fā)展規(guī)劃業(yè)務組合及經(jīng)營策略.doc

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苗圃未來6年主要業(yè)務版塊及經(jīng)營策略 1、 未來苗圃主要業(yè)務版塊及各版塊主要經(jīng)營策略： 序號 業(yè)務版塊 主要經(jīng)營策略 1 傳統(tǒng)苗木 1、 將苗圃苗木經(jīng)營融入到公司設計施工一體化模式之中，成為其中一個環(huán)節(jié)。 2、 根據(jù)項目設計的需求在項目所在地附近提前2-3年有針對性的屯苗，配合項目施工。 3、豐富品種類型及規(guī)格跨度，盡量全面覆蓋項目需求。 2 宿根地被及花灌木 1、 此部分為短線產(chǎn)品； 2、 市場需求向新品種化方向發(fā)展，盡力搜集市場新奇優(yōu)良品種，領先市場； 3、 起初靠多品種打開市場，再逐步形成拳頭產(chǎn)品； 4、 花灌木由于管理成本較高，種植量不可過大。 3 設施農(nóng)業(yè) 1、 此部分為短線產(chǎn)品；前景廣闊； 2、 可先用少量溫室試驗，技術及市場成熟后加大投入。 二、各業(yè)務版塊分析及經(jīng)營策略細化： 1、傳統(tǒng)苗木業(yè)務版塊： 主營業(yè)務定位分析： 甲方 乙方（遠洋園林公司） 具體工作內(nèi)容 確定項目地點、確定設計方案及苗木品種規(guī)格數(shù)量 負責建立苗圃、苗木采購、養(yǎng)護管理、向項目出圃 優(yōu)勢及盈利點 縮短施工周期，降低綠化成本（苗源近，苗木品種定制，苗木成活率高） 產(chǎn)銷對路，降低銷售風險； 部分苗圃直接建立在項目地塊上，減少土地租賃費用 所需準備工作 與甲方協(xié)商，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（苗木品種定制、代存代管，苗圃建立在項目上不影響施工的土地上） ②整體經(jīng)營思路： 確定項目（地產(chǎn)公司或其他公司項目），簽訂‘苗木施工一體化協(xié)議’或‘苗木代存代管協(xié)議’ 選定位置，建立苗圃 分批次收款 分批次采購苗木，養(yǎng)護管理 綠化施工或苗木出圃 項目完工，苗木出圃完畢，苗圃（工人、機械、 器材等）搬遷至其他項目 ③經(jīng)營策略說明： ⑴苗圃類型：未來苗圃分為兩種類型：一是大面積位置固定的苗圃，主要業(yè)務是零散銷售（客戶不確定）；二是小規(guī)?；顒有投ㄖ泼缙?，主要業(yè)務是批量代存代管業(yè)務，完全配合設計施工一體化模式，苗圃選址及品種選擇完全與項目對接。 ⑵小規(guī)?；顒有投ㄖ泼缙裕好缙赃x址在項目附近或直接建立在項目土地上（項目圍墻附近區(qū)域或暫不開發(fā)區(qū)域），苗木品種及規(guī)格數(shù)量完全與項目對接，項目完成后該苗圃自動消失（平均存在2-4年）。 ⑶第二類苗圃苗木采購策略：根據(jù)甲方確定下來的苗木清單，結(jié)合市場行情及施工進度分批次采購苗木（在每種苗木價格較低時購入，降低成本）。 ⑷第二類苗圃銷售方式：在苗圃建立之前雙方簽訂苗木代存代管協(xié)議，甲方支付乙方的費用包括苗木主材費、栽植費、養(yǎng)護費，按照協(xié)議中的時間節(jié)點分批付款。 ⑸第一類苗圃苗木選擇： 北京地區(qū)常用苗木：國槐、白蠟、法桐、欒樹、銀杏、元寶楓、白皮松、華山松、槭樹、玉蘭、紅楓、櫻花等； 苗木品種選擇 北方具有發(fā)展?jié)摿γ缒荆貉┧伞⒓t櫨、碧桃、垂絲海棠、石榴等； 北方短缺苗木：水杉、云杉、油松、楸樹等； 生態(tài)修復樹種：絨毛白蠟、楓楊、檉柳、杜梨、沙柳、千頭椿等。 苗木規(guī)格選擇：苗木規(guī)格要全面，大中小規(guī)格均要包含，可以按照胸徑20cm以上：胸徑10-20cm：胸徑10cm以下等于1:1:1的數(shù)量比例采購苗木并按規(guī)格分區(qū)栽植養(yǎng)護。 2、 宿根花卉及花灌木業(yè)務版塊： 此部分工程用量最大，周轉(zhuǎn)較快，投入相對較少，風險較低，可作為短線產(chǎn)品進行適度發(fā)展。對于品種，多選用市場上較新異并且尚未廣泛應用的品種，少發(fā)展老舊品種（具體品種需做市場調(diào)研后決定）。并結(jié)合項目需求選購苗木。 3、設施農(nóng)業(yè)業(yè)務版塊： ①園區(qū)整體規(guī)劃方案 先利用少量土地進行嘗試，前期園區(qū)共計占用土地面積約50畝（33000m2），共包含現(xiàn)代全自動智能溫室1個，普通日光溫室3個，塑料大棚5個，接待用房1個，露天菜地果園10畝。園區(qū)實際栽培面積共約20畝。 運作原理分析： 利用現(xiàn)代智能溫室、普通日光溫室、塑料大棚、蔭棚等對溫濕度環(huán)境調(diào)控能力強弱的不同，結(jié)合各種蔬菜、果樹的生長發(fā)育習性，實現(xiàn)將自然供應期較短的水果的供應期向兩端延伸。如下圖所示，草莓、桃、葡萄等進行露地栽培的自然供應期較短，又不耐存放，故反季節(jié)銷售市場處于遠遠供不應求狀態(tài)，因此導致這些水果的反季節(jié)銷售收益極高。本園區(qū)通過露地栽培、大棚、日光溫室、智能溫室結(jié)合各種栽植技術，基本能夠?qū)崿F(xiàn)各類水果的周年供應，從而創(chuàng)造出極高的經(jīng)濟效益。 主要經(jīng)營策略： 1、本園區(qū)建成初期以觀光采摘體驗以及銷售為主，2-3年市場成熟后再擴建其他娛樂項目（餐飲、垂釣、游樂等）。 2、果樹主要選擇葡萄、櫻桃、草莓等經(jīng)濟價值較高的種類，各個種類均分散栽植于露地大田、現(xiàn)代智能溫室、普通日光溫室、塑料大棚中，使各種水果都能周年供應，具體品種選擇需進一步和專業(yè)人士探討決定，具體的栽植數(shù)量及投入產(chǎn)出情況見下文。 人員配備： 設施葡萄最為費工，一個人管理3.5畝左右，桃、櫻桃等一人可管4-5畝，可按人均管理4畝計算。 政策補貼： 在邯鄲地區(qū)建一畝溫室補貼3.8萬（自己付一半左右費用），但此優(yōu)惠主要針對大面積項目；另外需提前1-2年向政府提出申請，等待審批及建成驗收，北京地區(qū)相關政策需進一步研究。 ②投入產(chǎn)出分析 1、 投入分析 序號 項目 規(guī)格 數(shù)量 單價 總價 1 現(xiàn)代全自動智能溫室（PC板） 500m2 1 1000元/m2 50萬 2 普通日光溫室 1畝 3 10萬/畝 30萬 3 塑料大棚 1畝 5 1.2萬/畝 6萬 4 果樹種苗采購 50萬 5 人員費用 5 100/天 20萬 合計共約 156萬 備注：尋找相關政策支持可大幅度降低成本。 2、產(chǎn)出分析（每年）（僅列出主要果樹種類） 序號 產(chǎn)品種類 種植總面積 每畝產(chǎn)量 總產(chǎn)量 單價 總價 1 葡萄 10畝 5000斤 5萬斤 5元/斤 25萬 2 櫻桃 5畝（500棵） 6000斤 3萬斤 50元/斤 150萬 3 草莓 5畝 6000斤 3萬斤 10元/斤 30萬 4 觀光采摘 收門票及采摘費 20萬 合計共約 225萬 3、投入產(chǎn)出時間預估： 投入：各項基礎設施建設預計耗時約3個月左右； 產(chǎn)出：草莓當年即可達到正常產(chǎn)量，葡萄、櫻桃當年有部分產(chǎn)量，第二年起可達到豐產(chǎn)狀態(tài)。由于打開市場需要一段時間，預計第一年起會有正常狀態(tài)的1/3左右收益，第二年起可正常營業(yè)及盈利。 四、經(jīng)營目標細化 表一、苗圃各業(yè)務版塊逐年營業(yè)額 業(yè)務 時間 業(yè)務版塊 業(yè)務類別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 傳統(tǒng)苗木銷售額（萬元） 大規(guī)格苗木 200 160 800 2000 3500 3700 7000 13000 宿根地被及花灌木 0 0 50 700 1600 3500 3600 5000 設施農(nóng)業(yè)銷售額（萬元） 設施果樹、有機蔬菜 0 0 60 200 650 1000 1500 2000 當年總銷售額（萬元） 當年銷售總額（萬元） 200 160 850 2900 5750 8200 12100 20000 表二、苗圃各業(yè)務版塊所占土地面積逐年變化 業(yè)務 時間 業(yè)務版塊 業(yè)務類別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 傳統(tǒng)苗木（畝） 大規(guī)格苗木 500 1000 2500 3400 3400 5000 6500 6500 宿根地被及花灌木 0 300 700 1000 2000 2400 2500 2500 設施農(nóng)業(yè)（畝） 設施果樹、反季節(jié)花卉 0 200 300 600 600 600 1000 1000 截至當年總面積（畝） 當年土地總面積（畝） 500 1500 3500 5000 6000 8000 10000 10000 說明： 1、各業(yè)務的準確利潤未知； 2、各項業(yè)務收入按照前一年面積估算； 3、密云苗圃苗木實際面積約150畝，年收入200萬左右，約1.3萬/畝； 4、大規(guī)格苗木種植區(qū)每年按照80%土地利用率計算，2018年起達到100%；