苗圃未來6年發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)組合及經(jīng)營策略.doc

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苗圃未來6年主要業(yè)務(wù)版塊及經(jīng)營策略 1、 未來苗圃主要業(yè)務(wù)版塊及各版塊主要經(jīng)營策略： 序號 業(yè)務(wù)版塊 主要經(jīng)營策略 1 傳統(tǒng)苗木 1、 將苗圃苗木經(jīng)營融入到公司設(shè)計(jì)施工一體化模式之中，成為其中一個(gè)環(huán)節(jié)。 2、 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的需求在項(xiàng)目所在地附近提前2-3年有針對性的屯苗，配合項(xiàng)目施工。 3、豐富品種類型及規(guī)格跨度，盡量全面覆蓋項(xiàng)目需求。 2 宿根地被及花灌木 1、 此部分為短線產(chǎn)品； 2、 市場需求向新品種化方向發(fā)展，盡力搜集市場新奇優(yōu)良品種，領(lǐng)先市場； 3、 起初靠多品種打開市場，再逐步形成拳頭產(chǎn)品； 4、 花灌木由于管理成本較高，種植量不可過大。 3 設(shè)施農(nóng)業(yè) 1、 此部分為短線產(chǎn)品；前景廣闊； 2、 可先用少量溫室試驗(yàn)，技術(shù)及市場成熟后加大投入。 二、各業(yè)務(wù)版塊分析及經(jīng)營策略細(xì)化： 1、傳統(tǒng)苗木業(yè)務(wù)版塊： 主營業(yè)務(wù)定位分析： 甲方 乙方（遠(yuǎn)洋園林公司） 具體工作內(nèi)容 確定項(xiàng)目地點(diǎn)、確定設(shè)計(jì)方案及苗木品種規(guī)格數(shù)量 負(fù)責(zé)建立苗圃、苗木采購、養(yǎng)護(hù)管理、向項(xiàng)目出圃 優(yōu)勢及盈利點(diǎn) 縮短施工周期，降低綠化成本（苗源近，苗木品種定制，苗木成活率高） 產(chǎn)銷對路，降低銷售風(fēng)險(xiǎn)； 部分苗圃直接建立在項(xiàng)目地塊上，減少土地租賃費(fèi)用 所需準(zhǔn)備工作 與甲方協(xié)商，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（苗木品種定制、代存代管，苗圃建立在項(xiàng)目上不影響施工的土地上） ②整體經(jīng)營思路： 確定項(xiàng)目（地產(chǎn)公司或其他公司項(xiàng)目），簽訂‘苗木施工一體化協(xié)議’或‘苗木代存代管協(xié)議’ 選定位置，建立苗圃 分批次收款 分批次采購苗木，養(yǎng)護(hù)管理 綠化施工或苗木出圃 項(xiàng)目完工，苗木出圃完畢，苗圃（工人、機(jī)械、 器材等）搬遷至其他項(xiàng)目 ③經(jīng)營策略說明： ⑴苗圃類型：未來苗圃分為兩種類型：一是大面積位置固定的苗圃，主要業(yè)務(wù)是零散銷售（客戶不確定）；二是小規(guī)?；顒?dòng)型定制苗圃，主要業(yè)務(wù)是批量代存代管業(yè)務(wù)，完全配合設(shè)計(jì)施工一體化模式，苗圃選址及品種選擇完全與項(xiàng)目對接。 ⑵小規(guī)?；顒?dòng)型定制苗圃：苗圃選址在項(xiàng)目附近或直接建立在項(xiàng)目土地上（項(xiàng)目圍墻附近區(qū)域或暫不開發(fā)區(qū)域），苗木品種及規(guī)格數(shù)量完全與項(xiàng)目對接，項(xiàng)目完成后該苗圃自動(dòng)消失（平均存在2-4年）。 ⑶第二類苗圃苗木采購策略：根據(jù)甲方確定下來的苗木清單，結(jié)合市場行情及施工進(jìn)度分批次采購苗木（在每種苗木價(jià)格較低時(shí)購入，降低成本）。 ⑷第二類苗圃銷售方式：在苗圃建立之前雙方簽訂苗木代存代管協(xié)議，甲方支付乙方的費(fèi)用包括苗木主材費(fèi)、栽植費(fèi)、養(yǎng)護(hù)費(fèi)，按照協(xié)議中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)分批付款。 ⑸第一類苗圃苗木選擇： 北京地區(qū)常用苗木：國槐、白蠟、法桐、欒樹、銀杏、元寶楓、白皮松、華山松、槭樹、玉蘭、紅楓、櫻花等； 苗木品種選擇 北方具有發(fā)展?jié)摿γ缒荆貉┧伞⒓t櫨、碧桃、垂絲海棠、石榴等； 北方短缺苗木：水杉、云杉、油松、楸樹等； 生態(tài)修復(fù)樹種：絨毛白蠟、楓楊、檉柳、杜梨、沙柳、千頭椿等。 苗木規(guī)格選擇：苗木規(guī)格要全面，大中小規(guī)格均要包含，可以按照胸徑20cm以上：胸徑10-20cm：胸徑10cm以下等于1:1:1的數(shù)量比例采購苗木并按規(guī)格分區(qū)栽植養(yǎng)護(hù)。 2、 宿根花卉及花灌木業(yè)務(wù)版塊： 此部分工程用量最大，周轉(zhuǎn)較快，投入相對較少，風(fēng)險(xiǎn)較低，可作為短線產(chǎn)品進(jìn)行適度發(fā)展。對于品種，多選用市場上較新異并且尚未廣泛應(yīng)用的品種，少發(fā)展老舊品種（具體品種需做市場調(diào)研后決定）。并結(jié)合項(xiàng)目需求選購苗木。 3、設(shè)施農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)版塊： ①園區(qū)整體規(guī)劃方案 先利用少量土地進(jìn)行嘗試，前期園區(qū)共計(jì)占用土地面積約50畝（33000m2），共包含現(xiàn)代全自動(dòng)智能溫室1個(gè)，普通日光溫室3個(gè)，塑料大棚5個(gè)，接待用房1個(gè)，露天菜地果園10畝。園區(qū)實(shí)際栽培面積共約20畝。 運(yùn)作原理分析： 利用現(xiàn)代智能溫室、普通日光溫室、塑料大棚、蔭棚等對溫濕度環(huán)境調(diào)控能力強(qiáng)弱的不同，結(jié)合各種蔬菜、果樹的生長發(fā)育習(xí)性，實(shí)現(xiàn)將自然供應(yīng)期較短的水果的供應(yīng)期向兩端延伸。如下圖所示，草莓、桃、葡萄等進(jìn)行露地栽培的自然供應(yīng)期較短，又不耐存放，故反季節(jié)銷售市場處于遠(yuǎn)遠(yuǎn)供不應(yīng)求狀態(tài)，因此導(dǎo)致這些水果的反季節(jié)銷售收益極高。本園區(qū)通過露地栽培、大棚、日光溫室、智能溫室結(jié)合各種栽植技術(shù)，基本能夠?qū)崿F(xiàn)各類水果的周年供應(yīng)，從而創(chuàng)造出極高的經(jīng)濟(jì)效益。 主要經(jīng)營策略： 1、本園區(qū)建成初期以觀光采摘體驗(yàn)以及銷售為主，2-3年市場成熟后再擴(kuò)建其他娛樂項(xiàng)目（餐飲、垂釣、游樂等）。 2、果樹主要選擇葡萄、櫻桃、草莓等經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的種類，各個(gè)種類均分散栽植于露地大田、現(xiàn)代智能溫室、普通日光溫室、塑料大棚中，使各種水果都能周年供應(yīng)，具體品種選擇需進(jìn)一步和專業(yè)人士探討決定，具體的栽植數(shù)量及投入產(chǎn)出情況見下文。 人員配備： 設(shè)施葡萄最為費(fèi)工，一個(gè)人管理3.5畝左右，桃、櫻桃等一人可管4-5畝，可按人均管理4畝計(jì)算。 政策補(bǔ)貼： 在邯鄲地區(qū)建一畝溫室補(bǔ)貼3.8萬（自己付一半左右費(fèi)用），但此優(yōu)惠主要針對大面積項(xiàng)目；另外需提前1-2年向政府提出申請，等待審批及建成驗(yàn)收，北京地區(qū)相關(guān)政策需進(jìn)一步研究。 ②投入產(chǎn)出分析 1、 投入分析 序號 項(xiàng)目 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 現(xiàn)代全自動(dòng)智能溫室（PC板） 500m2 1 1000元/m2 50萬 2 普通日光溫室 1畝 3 10萬/畝 30萬 3 塑料大棚 1畝 5 1.2萬/畝 6萬 4 果樹種苗采購 50萬 5 人員費(fèi)用 5 100/天 20萬 合計(jì)共約 156萬 備注：尋找相關(guān)政策支持可大幅度降低成本。 2、產(chǎn)出分析（每年）（僅列出主要果樹種類） 序號 產(chǎn)品種類 種植總面積 每畝產(chǎn)量 總產(chǎn)量 單價(jià) 總價(jià) 1 葡萄 10畝 5000斤 5萬斤 5元/斤 25萬 2 櫻桃 5畝（500棵） 6000斤 3萬斤 50元/斤 150萬 3 草莓 5畝 6000斤 3萬斤 10元/斤 30萬 4 觀光采摘 收門票及采摘費(fèi) 20萬 合計(jì)共約 225萬 3、投入產(chǎn)出時(shí)間預(yù)估： 投入：各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)計(jì)耗時(shí)約3個(gè)月左右； 產(chǎn)出：草莓當(dāng)年即可達(dá)到正常產(chǎn)量，葡萄、櫻桃當(dāng)年有部分產(chǎn)量，第二年起可達(dá)到豐產(chǎn)狀態(tài)。由于打開市場需要一段時(shí)間，預(yù)計(jì)第一年起會(huì)有正常狀態(tài)的1/3左右收益，第二年起可正常營業(yè)及盈利。 四、經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化 表一、苗圃各業(yè)務(wù)版塊逐年?duì)I業(yè)額 業(yè)務(wù) 時(shí)間 業(yè)務(wù)版塊 業(yè)務(wù)類別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 傳統(tǒng)苗木銷售額（萬元） 大規(guī)格苗木 200 160 800 2000 3500 3700 7000 13000 宿根地被及花灌木 0 0 50 700 1600 3500 3600 5000 設(shè)施農(nóng)業(yè)銷售額（萬元） 設(shè)施果樹、有機(jī)蔬菜 0 0 60 200 650 1000 1500 2000 當(dāng)年總銷售額（萬元） 當(dāng)年銷售總額（萬元） 200 160 850 2900 5750 8200 12100 20000 表二、苗圃各業(yè)務(wù)版塊所占土地面積逐年變化 業(yè)務(wù) 時(shí)間 業(yè)務(wù)版塊 業(yè)務(wù)類別 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 傳統(tǒng)苗木（畝） 大規(guī)格苗木 500 1000 2500 3400 3400 5000 6500 6500 宿根地被及花灌木 0 300 700 1000 2000 2400 2500 2500 設(shè)施農(nóng)業(yè)（畝） 設(shè)施果樹、反季節(jié)花卉 0 200 300 600 600 600 1000 1000 截至當(dāng)年總面積（畝） 當(dāng)年土地總面積（畝） 500 1500 3500 5000 6000 8000 10000 10000 說明： 1、各業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確利潤未知； 2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入按照前一年面積估算； 3、密云苗圃苗木實(shí)際面積約150畝，年收入200萬左右，約1.3萬/畝； 4、大規(guī)格苗木種植區(qū)每年按照80%土地利用率計(jì)算，2018年起達(dá)到100%；