原材料、外購件、外協(xié)產品檢驗規(guī)范

《原材料、外購件、外協(xié)產品檢驗規(guī)范》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《原材料、外購件、外協(xié)產品檢驗規(guī)范（13頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

原材料、外購件、外協(xié)產品 質量檢驗規(guī)范 南京勁風機械有限公司 1 范圍 本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外協(xié)件的驗收的依據(jù)和方法，以保證產品質量符合標準、合同和技術協(xié)議的要求。 本規(guī)范適用于公司對采購的物資及外協(xié)產品的檢驗。 2 職責 2.1物資供應部對所采購物資的特性(技術要求)的完整性、符合性及質量證明書的完整、可靠性負責。 2.2質量管理部負責采購物資、外協(xié)產品的檢驗和記錄的保存。 2.3 技術開發(fā)部負責編制采購物資的采購規(guī)范。 2.4工藝定額部負責編制外協(xié)件的技術協(xié)議。 2.5 生產運行部庫房負責外購產品的儲存管理。 3 原材料的檢驗 3.1 檢查驗收依據(jù) a) 有關的國家標準； b) 產品專用標準、圖紙； c) 訂貨合同或技術、工藝部門提供的有關采購規(guī)范或技術協(xié)議； 3.2 材料進廠驗收 3.2.1 質量證明書的審查、確認 材料檢驗員在接受檢驗任務后應在兩日內完成材料質量證明書的核實工作。核實內容如下： a) 核實供貨方應在公司合格供方名單內，材料質量證明書印章與其單位名稱一致，且印章應清晰。原材料質量證明書所列項目和數(shù)據(jù)必須符合相應標準、技術協(xié)議及合同的要求； b) 核實原材料質量證明書原則上應是原件，當供方只能提供復印件時，必須加蓋供方紅色印章，供方經辦人姓名、日期，且復印件上原鋼廠的質量專用章應清晰可辯、不得有涂改，否則為質證書不合格； c) 根據(jù)3.3的規(guī)定，確定復驗項目和取樣數(shù)量，并及時開出《取樣通知單》，以便取樣。 3.2.2 編寫材料檢驗號 材料檢驗員對材料質量證明書審查合格后，按材料爐批號編制材料檢驗號填寫在質量證明書上。 3.2.3 實物驗收 材料檢查員應在材料到貨后兩日內完成以下工作： a) 查驗實物的鋼號、規(guī)格和數(shù)量要與材料質量證明書、合同一致； b) 檢驗實物外觀質量及幾何尺寸。當發(fā)現(xiàn)與質量證明書及有關標準要求不符時，按《不合格品處理單》處理； c) 對鋼板應逐件書寫檢號、材質、規(guī)格。其它材料按批（或捆）在碼垛材料出頭處標注檢號、材質及規(guī)格； d) 經判定合格的材料，檢查員應及時在材料驗收單上填寫檢驗號標記，做為合格確認。若判為不合格的材料按《不合格品處理單》處置； e)檢驗員應監(jiān)督入庫材料的碼垛、堆放情況，核對標記、數(shù)量、填寫驗收記錄。 4 焊材的檢驗 4.1 焊接材料進廠后材料檢驗員應核對材料進廠有關資料進行驗收，應將質證、使用說明書、采購合同、技術要求及有關標準進行核對，同時認真核對實物標識、檢驗包裝、生產日期和保質期。檢驗合格后在入庫單簽字認可，庫管員方可將焊材入庫碼放并掛牌標識材質、規(guī)格。 4.2 對質證有懷疑，應對懷疑項目進行復驗，檢驗員應委托有資質的檢測部門進行檢驗。復驗不合格的焊材應按《不合格品處理單》執(zhí)行。并由采購部門向供方退貨。 4.3 庫存焊材的帳物卡應一致，并在卡片上注明焊材名稱、規(guī)格、批號、貨位號、數(shù)量和入庫日期。 5 油漆的驗收 對采購的油漆，檢驗員應： 5.1核對合同、采購規(guī)范、供方提供的資料； 5.2檢查生產時間和保質期、清點數(shù)量； 5.3檢查包裝桶中涂料顏色、所呈現(xiàn)的狀況及質量有無變化，驗證標準見附后的驗證規(guī)范； 5.4驗收合格簽“入庫單”。 6 標準件、密封件檢驗 6.1采購的標準件、密封件的檢驗與原材料驗收程序相同，驗證標準見附后的驗證規(guī)范； 6.2驗收合格的物資檢驗員要按《標識和可追溯性的控制程序》的規(guī)定做出標識。； 6.3對首次使用的新材料、標準件，技術部門應向物資供應部提供該物資的相關標準及驗收依據(jù)，在驗收時提供給檢驗員。 7 外購設備及配件的檢驗 7.1 設備進廠后，檢驗員做下面工作： a) 核對產品合格證、材料質證、合同、采購規(guī)范、訂貨技術協(xié)議、發(fā)貨清單； b) 檢查包裝、產品外觀、圖紙、易損件清單； c) 核對產品銘牌參數(shù)； d) 資料與產品銘牌參數(shù)核對無誤，產品外觀無缺陷，可在“入庫單”上簽字認可。 e) 檢驗員對重要配套產品進行拍照、存檔。 對出現(xiàn)質量問題由質量管理部通知物資供應部，由物資供應部與供方交涉、解決。 7.2在總裝調試過程中對外購產品進行正式調試檢驗并記錄。 7.3單臺設備需要試車時，必須組織進行試車檢驗，由檢驗員現(xiàn)場記錄。 7.4進廠無法試車檢驗的產品 a) 物資供應部可與供方在簽訂合同時注明，在對方試車時通知我方派檢驗員現(xiàn)場驗收，并記錄試車情況； b) 既使我方認可試車情況，產品發(fā)給我方，也不免除供方的產品在總裝和用戶使用中出現(xiàn)問題的責任。 8 外協(xié)件檢驗 8.1 資料驗收 a) 外協(xié)加工須在合格供方名單中選擇廠家； b) 外協(xié)加工件進廠時，由生產運行部通知質量管理部，并隨同合格證、質保書、圖紙、技術協(xié)議、記錄卡等有關資料一起進行驗收； c)外協(xié)熱處理工序產品，要提供熱處理報告、時間-溫度記錄。按合同規(guī)定提供資料不齊全、不正確者，質量管理部通知外協(xié)部門補齊后再進行檢驗； d)外協(xié)電鍍產品的檢驗記錄。 8.2 實物檢驗 檢驗員依據(jù)圖紙、技術協(xié)議進行如下工作，并保留記錄： a) 清點數(shù)量； b) 外觀檢驗； c) 抽樣測量加工件幾何尺寸或電鍍層厚度； 檢驗后，應在實物上做出合格與否的標識，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品將檢查結果及時反饋給生產運行部，生產運行部通知外協(xié)廠處理。 8.3為確保產品質量，根據(jù)實際情況也可輔之于下列措施： a) 批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產進度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗產品質量； b) 關鍵件可派員在協(xié)作廠對關鍵工序進行現(xiàn)場抽檢； c) 焊接件可安排在協(xié)作廠驗收； d) 中間工序的協(xié)作回廠后由檢驗員復驗，檢驗合格簽轉序合格證轉入下道工序； e) 根據(jù)實際情況，視產品的重要程度可加大抽檢數(shù)量。 9 不合格品的判定與處置 凡具有下列情況之一者，均判為不合格品： a) 原材料質量證明書所列數(shù)據(jù)不合格者； b) 經復驗不合格者加倍重試仍不合格者； c) 未經充分證實的材料，如實物無標記或標記不清，或與質證不相符的材料； d) 外觀質量、幾何尺寸不合格的材料。 不合格品按《不合格品處理單》的有關規(guī)定執(zhí)行。 10相關記錄 5.1進貨驗證記錄 5.2外購件、外協(xié)檢驗記錄 附表 鋼材檢驗規(guī)范 序號 檢驗 項目 檢驗要求 檢查 頻率 檢查 工具 檢查 地點 備注 1 外觀 1.1應無肉眼可見裂紋 1.2允許外表面有少量銹斑,不允許局部點蝕。 方法：產品每批抽3個樣品,做外觀和尺寸的檢查 目視 倉庫 2 尺寸 符合標準要求 游標卡尺 卷尺 倉庫 保留記錄 3 化學 成份 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 4 機械 性能 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 緊固件檢驗規(guī)范 序號 檢驗 項目 檢驗要求 檢查頻率 檢查 工具 檢查地點 備 注 1 外觀 應無裂縫、凹痕、皺紋、切痕及表面損傷等缺陷。 每批抽10個做外觀檢查 目視 倉庫 2 尺寸 符合圖樣 產品標準要求 每種規(guī)格抽查三個 游標卡尺 螺紋環(huán)塞規(guī) 倉庫 保留記錄 3 化學成份 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 4 機械性能 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 焊材（焊條、焊絲、焊劑）檢驗規(guī)范 序號 檢驗 項目 檢驗要求 檢查頻率 檢查 工具 檢查 地點 備注 1 外觀 1.1焊材外包裝應密封完好,使焊材處干燥狀態(tài) 1.2焊條藥皮上應無裂紋.氣泡.雜質.剝落等缺陷 1.3焊條藥皮應倒角,焊芯端面應露出,以保證須利引弧 全部檢查外包裝，每批抽查一包做檢查 目視 倉庫 2 化學 成份 每批 核對質保書 倉庫 3 力學 性能 每批 核對質保書 倉庫 鑄件（毛坯）檢驗規(guī)范 序號 檢驗項目 檢驗要求 檢查 頻率 檢查 工具 檢查地點 備 注 1 外觀 1.1幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量。 1.2應無肉眼可見裂紋。 1.3應無可見冷隔。 1.4內外表面無多肉、凹陷。 1.5應無影響強度和密封性能的砂、氣孔、縮松等缺陷。 全數(shù) 目視 倉庫 2 尺寸 符合標準要求 全檢 直尺 卷尺 倉庫 保留記錄 3 化學 成份 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 4 機械 性能 符合標準要求 每批 核對質保書 倉庫 鍛件（毛坯）檢驗規(guī)范 序號 檢驗項目 檢驗要求 檢查頻率 檢查工具 檢查地點 備 注 1 外觀 1.1幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量。 1.2應無肉眼可見的裂紋或夾層、折疊、夾渣等缺陷。 全數(shù) 目視 倉庫 2 尺寸 每批2件 直尺/圈尺 倉庫 保留記錄 3 化學 成份 每批 核對質保書 倉庫 4 機械 性能 每批 核對質保書 倉庫 油漆的驗收規(guī)范 序號 檢查項目 檢 查 內 容（同批抽查一桶） 1 顏色 不含顏料的涂料檢查其原色的深淺程度；含有顏料的涂料檢查其表面顏色配制的是否符合規(guī)定的標準色卡。 2 容器中狀態(tài) 測定在包裝桶中涂料所呈現(xiàn)的狀況，如是否出現(xiàn)結皮、增稠、膠凝、分層、沉底、結塊等現(xiàn)象以及能否重新混合成均勻狀態(tài)的情況 3 貯存穩(wěn)定性 測定涂料在包裝桶中貯存期間的質量有無變化。例如：存放后可能產產生的異味、稠度、結皮、返粗、沉底、結塊等性能變化 12 進 貨 物 資 驗 證 記 錄 （鋼材） 格式編號： 記錄號碼： 供方名稱/登記號碼 采購訂單號碼: 日期： 材 質 數(shù)量 執(zhí)行標準 有關的公司標準 檢驗項目和要求 外觀、 尺寸 要 求 方法：產品每批抽3個樣品,做外觀和尺寸的檢查 不允許存影響產品質量的外觀缺陷；尺寸符合標準。 化學成分、機械性能 標準要求 方法：供方提供的產品合格證明書確認 化學成分和機械性能數(shù)值在標準規(guī)定范圍之內。 特殊要求 表面無損探傷: 沒有要求 □, 有要求 □ (探傷方式： ) 檢驗結果 供方提供的產品合格證明書編號 材質/規(guī)格/材檢號 材料外觀 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 實測尺寸 質量證明書化學成分、機械性能 是否符合標準要求 材料復驗結果 檢驗結論： 合格 □ 不合格 □ 檢驗員: 日期： 質量部經理: 日期： 進 貨 物 資 驗 證 記 錄（附表） 格式編號： 記錄編號： 檢驗結果 抽檢樣品 n=1 n=2 n=1 n=3 n=4 供方提供的產品合格證明書編號 材質/規(guī)格/材檢號 外觀 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 尺寸 化學成分、機械性能 抽檢結果 檢查員/日期 抽檢樣品 n=5 n=6 n=1 n=7 n=8 供方提供的產品合格證明書編號 材質/規(guī)格/材檢號 外觀 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 尺寸 化學成分、機械性能 抽檢結果 檢查員/日期 進 貨 物 資 驗 證 記 錄 （其它物資） 格式編號：HG-JL-209.11.02 記錄號碼： 供方名稱/登記號碼 采購訂單號碼: 日期： 產品名稱 型號規(guī)格 出廠批號 數(shù)量 質保書編號 檢驗項目和執(zhí)行標準 檢驗結果 : 日期： 質管部經理審批: 日期： 外購產品檢驗記錄 格式編號： 記錄序號： 產品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 生產廠家 出廠編號 所屬合同編號 驗收地點 所屬編號 驗收內容 序號 驗收項目 1 外包裝形式 包裝箱 裸裝 2 包裝是否完好 3 合格證 有 無 4 技術文件 使用說明書 套 圖紙 張 檢測報告 份 其它 5 規(guī)格型號是否符合采購要求 銘牌參數(shù) 6 隨機配件是否完整 缺件： 7 產品表面油漆質量 8 產品外觀制造質量 有無損壞： 檢 驗 結 論 日期： 外協(xié)產品檢驗記錄 格式編號： 記錄序號： 產品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 生產廠家 出廠編號 所屬合 同編號 驗收地點 所屬編號 驗收內容 序號 檢驗項目 檢驗結果 1 產品外觀 2 合格證、安標證、生產許可證 3 技術資料（外協(xié)技術協(xié)議、圖紙、工藝） 驗收 結論 檢驗員： 日期：