內部控制制度

1、 XX公司 內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強XX公司 以下簡稱 公司 內部控制促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展 根據(jù) 中華人民共和國公司法 以下簡稱 公司法 等法律 法規(guī)的規(guī)定 制定本制度 第二條 本制度所稱內部控制。

2、精選資料XX公司內部控制制度 第一章 總則第一條 為了加強XX公司（以下簡稱“公司”）內部控制促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱內部控制是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關人員為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程： (1)遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他。

3、精選資料(單選題) 1: 對內部控制是一種全員控制理解錯誤的是（）。A: 內部控制強調全員參與，人人有責B: 企業(yè)的各級管理層和全體員工都應當樹立現(xiàn)代管理理念，強化風險意識C: 以主人翁的姿態(tài)積極參與內部控制的建立與實施，并主動承擔相應的責任D: 被動地遵守內部控制的相關規(guī)定正確答案: (單選題) 2: ( )是指主體對所確認的風險采取必要的措施，以保證其目標得以實現(xiàn)的。

4、精選資料【奧鵬】西安交通大學西安交通大學18年9月課程考試內部控制制度作業(yè)考核試題試卷總分:100 得分:100第1題,戰(zhàn)略目標持續(xù)的時間一般為（ ）。A、一年以內B、-年到三年C、三年以上D、無所謂第2題,企業(yè)內部控制評價的主體是（）A、政府機關B、會計師事務所C、董事會或類似權力機構D、財務部門第3題。

5、精選資料 西安交通大學17年9月課程考試內部控制制度作業(yè)考核試題 一、單選題（共 35 道試題，共 70 分。）1. 戰(zhàn)略目標持續(xù)的時間一般為（ ）。A. 一年以內B. 年到三年C. 三年以上D. 無所謂正確答案：2. 相對內部控制整合框架，ERM框架的創(chuàng)新之處不包括（ ）。A. 新提出了。

6、精選資料【奧鵬】西安交通大學西安交通大學18年9月課程考試內部控制制度作業(yè)考核試題試卷總分:100 得分:100第1題,戰(zhàn)略目標持續(xù)的時間一般為（ ）。A、一年以內B、-年到三年C、三年以上D、無所謂第2題,企業(yè)內部控制評價的主體是（）A、政府機關B、會計師事務所C、董事會或類似權力機構D、財務部門第3題。

7、1,內部控制制度,一、中心公司內部控制目的與內容 （一）內部控制主要是為了 保護企業(yè)資產 提高經營效率 堅持既定管理方針而采用的組織計劃以及各種協(xié)調方法和措施 （二）中心公司的內部控制應主要包括下述幾個內容 人事控制 組織控制 財務控制 實物控制,2,（三）在設計與貫徹中心公司內部控制制度時應注意的事項 內控制度不局限于這些內容，公司可以根據(jù)各事業(yè)部及子公司的具體情況進行補充、完善及細化。 公司。

8、內部控制制度 第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約的作用。 第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報表，確保銷售明細清單現(xiàn)金交。