有害物質管理程序.doc

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文件修訂履歷 版本 修訂理由與內容簡述 修訂日期 制 定： 發(fā)行副本章： 審 核： 核 準： 1 目的: 1.1對危害生活及環(huán)境有關的物質，采取嚴格管理，以抑制因管制不當?shù)亩拘晕镔|間接或直接地污染至生產(chǎn)產(chǎn)品與環(huán)境，特建立應對RoHS禁用物質之消減計劃，確保本公司產(chǎn)品能符合各項環(huán)保法規(guī)的要求，進而降低因有害產(chǎn)品所造成的經(jīng)濟損失。 2 適用范圍: 2.1 全廠區(qū)材料管制系統(tǒng)，含生產(chǎn)制造流程、材料、半成品、成品。 2.2 供貨商之原物料、半成品、成品及其生產(chǎn)制造流程。 3 定義: 無 4 權責: 4.1品管部門督導所有合格供貨商落實有關RoHS禁用物質管制工作，并督導所有生產(chǎn)與儲存。對生產(chǎn)設備與銷售的產(chǎn)品，均能符合RoHS禁用物質的要求。對設計開發(fā)之產(chǎn)品所使用的材料，須保證該物質不曾含有RoHS所列舉之禁止物質、廢止物質，并對所發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)格書及零對象承認書上能清楚記載禁止物質之種類與標準以及基礎值范圍，以利客戶與供貨商了解該產(chǎn)品的環(huán)保特性、危害程度。 4.2采購負責對所采購的產(chǎn)品進行簽定以識別有無毒害之材料，并對供貨商進行各項質量政策、環(huán)境政策以及RoHS禁用物質工作的推展宣導，收集客戶所需求的該產(chǎn)品的相關的RoHS資料，以保證該產(chǎn)品的是綠色無害產(chǎn)品，對RoHS要求的相關事項之各項情報加以搜集，并將此情報傳達給管理者代表、品質保證、稽核負責人以期及時了解真實情況。 4.3制造部門對各廠區(qū)工段之物料須標示區(qū)分清楚，防止過程中造成禁止物質污染和混入的可能。 5 工作程序: 管理程序轉為文字敘述 6.0控制重點 6.1管理辦法 6.1對RoHS禁用物質之管理，綠色伙伴環(huán)境管理組織，每項分別由和工作業(yè)務有關的人員擔當，并指派適當之課級以上人員進行推動。 6.2 材料承認作業(yè) 6.2.1 對于新材料之承認，應要求供貨商提供公證單位開出的檢測證明、ICP材質證明，指明所含禁用物質的基準值范圍，以證明檢測物質符合客戶要求的限值規(guī)定。 6.2.2對客戶所規(guī)定之材料，應對所發(fā)行之承認書或材料規(guī)格書上適當注明管制毒害化學物質名稱與含量允許標準。 6.2.3凡送給本公司客戶確認之產(chǎn)品的承認書上，工程應對該物質毒害化學成分與含量狀況做合宜的注明以區(qū)別該物質的含量與規(guī)定值的高低是否超出規(guī)定之外。 6.3 原物料采購管理 6.3.1對選定的供貨商應審核是否需滿足『采購作業(yè)程序』，且須符合 『RoHS禁用物質管理程序』之要求。 6.3.2客戶若有特別要求指定使用環(huán)保物料時，則采購部門所選擇之供貨商就必須先要求廠商提供公證單位所提供的檢驗證明文件，并審核是否能滿足客戶的要求。惟供貨商指定的的綠色伙伴供應商者，則不需提供原料的檢測證明。 6.3.3客戶要求須為環(huán)保材料時，則相同料號之產(chǎn)品不是環(huán)保材料時不得再采購，對未能取得綠色合格供貨商資格或未能配合本公司要求自行委外檢測者，采購限期禁止再購買。否則,后果由該單位負責人負責。 6.3.4 在接到其它單位有發(fā)生有RoHS禁止材料通知時，則應立即通知供貨商于下批交貨前先提供該材料的檢驗證明文件，并經(jīng)進料檢驗單位審核確認無誤后方可交貨。 6.4對供貨商的管理 6.4.1對供貨商采購品的管理 ( 1 ) 在對供貨商采購原材料、零配件與輔料時，應以以下列方式來確認是否含有禁止使用物質： A．若禁用物質是為可測定者，應要求上游供貨商出示不使用 “關于產(chǎn)品不使用特定化學物質保證書”與“檢測證明”來確認原物料與輔料的適合性。 B．若禁用物質是為不可測定者，則要求上游供貨商出示材料“成份表”或“材質證明”來加以確認。 （2）對可測定性之禁用物質，供貨商應對所購入之原材料、零配件與輔料至少每次定期或不定期對其供應的物品提供檢測證明，以確認原物料、零配件與輔料的適合性。 （3）在對供貨商采購品進貨時，應確認上游供貨商所提供“關于產(chǎn)品不使用特定化學物質保證書”與“檢測證明”與其記載內容與采購品是否相同。其檢測報告和保證書有效限期限至檢測日期起為一年，超過一年供貨商需重新提供（提前一個月）。但對于過期的檢測報告和保證書仍需保存，保存期限三年。 （4）供貨商之原材料取得來源如有變勸時，須以書面事先告知愛譜斯公司，并提供材質證明文件、“關于產(chǎn)品不使用特定化學物質保證書”與“關于納入品的含有化學物質確認書”給愛譜斯公司品保及采購部門進行審核，以證明此材料的性質。 6.4.2對供貨商的變更管理 （1） 若供貨商對原材料、零配件、輔料進行變更時，應通知愛譜斯公司此材料的來源地、材質證明、廠商名并提供“關于產(chǎn)品不使用特定化學物質保證書” 或“關于納入品的含有化學物質確認書”給愛譜斯，經(jīng)愛譜斯公司相關部門核準后，才可進行變更； (注：此變更包括材質之變更) 委外加工地點之變更等。 6.4.3對供貨商毒害性化學物質檢測的管理 供貨商應確認每批所使用與制造之原材料、零組件及制程過程中所使用之輔料不含『關于產(chǎn)品不使用特定化學物質保證書』與『關于納入品的含有化學物質確認書』的證明材料，并利用正確測試裝置與測試方法來鑒識是否符合容許值且在容許值內。 6.4.4對供貨商適合品出貨包裝的識別與可追溯性管理規(guī)定 （1） 防止禁止物質的污染、防止批號混入，為便于日后發(fā)生不適合品時能采取迅速之隔離動作，供貨商應配合愛譜斯公司采取下列識別與追溯性管制，以降低雙方之損失。 ( 2) 凡屬愛譜斯公司合格之供貨商，經(jīng)自行檢測確定材料不含有有關RoHS規(guī)定之禁止使用物質污染者，為便于倉儲、品質檢驗識別管理，凡符合無毒無污染之適合品(紙箱、包裝材料除外)，應于每一外包裝紙箱與小塑料袋表面貼一“環(huán)保材料”字眼或“RoHS“標簽. （3）未經(jīng)確認的原材料、零配件、輔料不準貼附“環(huán)保材料字樣”票，當然也禁止將該材料販賣提供給愛譜斯公司，惟愛譜斯公司提供給供貨商之訂購單/委外加工單若無標注“環(huán)保材料”者則不受此條款限制，惟須于材料交貨時應出示愛譜斯公司所發(fā)行之采購文件，否則一律視為適合性之環(huán)保材料。 （4）屬適合性之原材料、零配件、輔料請依照廠商提供的方式對當批的材料進行查尋。 6.5對在制品、成品的管制 （1）倉儲人員對于“制造通知單”或“訂單變更通知單”上有標注類似『須使用環(huán)保材料』字眼者，應發(fā)有貼附“環(huán)保材料字樣”的材料方可投入使用。其它相關作業(yè)規(guī)定則依照『生產(chǎn)管理程序』執(zhí)行之。 （2）對額外所添加輔助之物質，使用單位須先確認材料是否屬于合格品才可購買使用。 6.6環(huán)保法規(guī)定期更新及收集 品管部門應不定期從網(wǎng)絡或政府公報等公開途徑收集最新的環(huán)保法規(guī). 本公司的RoHS管理標準以歐盟標準為準，如客戶有特殊相關環(huán)保標準時以最新客戶標準為準。 6.7倉儲管理 （1） 倉儲人員當接獲通知有關于該批材料是有害物質不可用時，須將該批材料迅速做隔離與識別，并嚴格禁止再投入使用,并要求須使用環(huán)保材料。若對該批材料掌控失效，業(yè)務應立即追查該批材料的使用流向,并對結果提出報告。 6.8教育訓練 由人事部門定期或不定期進行教育訓練，應將ROHS禁用物質基本知識與管制方法納入訓練課程中，所訓練之成效應交于承辦單位之主管自行審核。 7.0相關文件 進料檢驗標準 8.0附件 相應的歐盟