《某公司內(nèi)部管理》word版

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1、一、公司建立內(nèi)部控制體系的目的 （一）建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決 策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； （二）建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常 有序運(yùn)行； （三）建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為， 保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整； （四）規(guī)范公司的會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量； （五）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 二、內(nèi)部控制環(huán)境的基本情況 （一）法人治理結(jié)構(gòu) 自公司上市以來，公司根

2、據(jù)外部監(jiān)管要求以及提高經(jīng)營管理水平和控制風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需 要，持續(xù)致力于建設(shè)符合現(xiàn)代企業(yè)制度的法人治理結(jié)構(gòu)。公司按照《公司法》及相關(guān)法律 法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等法人治理結(jié)構(gòu)，并制定了 相應(yīng)的議事規(guī)則、工作細(xì)則和工作制度。董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與 考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門工作機(jī)構(gòu)。通過機(jī)構(gòu)的運(yùn)行規(guī)則、相互間的協(xié)調(diào)約束和 內(nèi)部監(jiān)督及控制機(jī)制，使公司成為產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的法人實(shí)體和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 主體。董事會(huì)能夠按照《公司章程》及內(nèi)部管理體系的相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，經(jīng)理層能夠較 好地執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決策并按照內(nèi)部管理

3、體系的規(guī)定有效運(yùn)作。 董事會(huì)人員的構(gòu)成和知識(shí)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，既有從事企業(yè)管理多年的高級(jí)管理人才，又 有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、有色行業(yè)、地質(zhì)研究領(lǐng)域內(nèi)的資深專家，公司董事 7 名，包括 1 名內(nèi)部 董事，3 名外部董事，3 名獨(dú)立董事，公司法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善。 （二）管理層風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)偏好 3 公司按照風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受的原則，動(dòng)態(tài)評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，以 確保本公司總體風(fēng)險(xiǎn)額度在可承受的范圍內(nèi)。 （三）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配 公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了相關(guān)職能部門及職能中心。各職能部門 及中心制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)，分工明確、各負(fù)其

4、責(zé)，相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。 公司對(duì)控股或全資子公司的經(jīng)營、人事、財(cái)務(wù)、資金、投資及擔(dān)保等重大方面，按照法律 法規(guī)及其公司章程、子公司管理制度的規(guī)定，通過公司投資主管部門，及時(shí)、有效地對(duì)子 公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。 （四）人力資源管理 公司制定和實(shí)施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，并將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝 任能力作為選撥和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提高員工素 質(zhì)。公司制定了 “十二五”期間人力資源目標(biāo)，實(shí)施人才“萬、千、百”工程。即培養(yǎng)造就 萬名熟練的操作人員，千名核心技術(shù)管理人員、百名后備中層管理梯隊(duì)。公司已高度關(guān)注

5、 高素質(zhì)的管理和專業(yè)人才，特別是具有國際化經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才不足可能影響公司的持續(xù) 高速發(fā)展，著力將“以人為本”落到實(shí)處，進(jìn)一步建立健全人才培養(yǎng)、引進(jìn)、評(píng)價(jià)和考核體 系。 （五）公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 公司基本建立了覆蓋所有子公司和各業(yè)務(wù)單元的內(nèi)控制度，包括財(cái)務(wù)管理、子公司管 理、投資管理、質(zhì)量管理、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、信息披露等內(nèi)控制度，構(gòu)建了相對(duì)完備 的內(nèi)部控制體系。并根據(jù)外部監(jiān)管要求以及提高經(jīng)營管理水平和控制風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需要，不 斷地在完善內(nèi)部控制體系和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度。 （六）公司內(nèi)部審計(jì)部門設(shè)立、人員配備及工作情況 公司設(shè)審計(jì)法律事務(wù)部，為公

6、司的內(nèi)審和內(nèi)控監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)部門。內(nèi)審部門共配備了 4 名專職審計(jì)人員、3 名法律事務(wù)人員、1 名紀(jì)檢監(jiān)察人員，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬子公司 財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營管理，以及內(nèi)部控制的建立健全和有效執(zhí)行等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立的審 計(jì)、監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。審計(jì)法律事務(wù)部在公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的雙重領(lǐng)導(dǎo)下， 按照審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃，依照國家法規(guī)政策和公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，獨(dú)立行 使審計(jì)職權(quán)、開展內(nèi)部審計(jì)工作。報(bào)告期內(nèi)，主要對(duì)公司所屬 3 個(gè)生產(chǎn)單位、12 個(gè)全資、 控股子公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，對(duì) 6 個(gè)單位中層管理人員進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)，并 4 監(jiān)督檢查公

7、司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。就審計(jì)問題進(jìn)行溝通，出具審計(jì)報(bào)告，下發(fā)和落 實(shí)整改建議。 （七）反舞弊機(jī)制 公司在經(jīng)營管理中，合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每 一個(gè)人的工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制，建立了崗位 責(zé)任制，以防止錯(cuò)誤或舞弊行為的發(fā)生。公司建立了舉報(bào)投訴制度，設(shè)置舉報(bào)專線，明確 舉報(bào)投訴處理程序，確保舉報(bào)、投訴成為企業(yè)有效掌握信息的重要途徑。 三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，建立了系統(tǒng)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。 根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo)，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準(zhǔn)確識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

8、。公司重 點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、安全環(huán)保、信息披露等，及 時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過公司財(cái)務(wù)、法律事務(wù)、采供、銷售、原料、安全環(huán)保等相關(guān)制度的 制定、行為的規(guī)范、各種培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制做到風(fēng)險(xiǎn)可控。 同時(shí)，公司建立了突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，制定了應(yīng)急預(yù)案，明確各類重大突發(fā)事件的監(jiān) 測(cè)、報(bào)告、處理的程序和時(shí)限，建立了督察制度和責(zé)任追究制度。 四、重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)控制情況 （一）采購 公司嚴(yán)格按照《采購管理暫行辦法》、《公司大宗材料和重要設(shè)備集中采購管理暫行辦 法實(shí)施細(xì)則》、《銻、金、鎢原料采購管理實(shí)施細(xì)則》、《銻、金、鎢原料收購管理辦法》、《

9、采 購與付款管理制度》等管理制度對(duì)銻金原料、鎢、非標(biāo)金、原材料和大宗物資實(shí)施采購。 公司采供中心負(fù)責(zé)整個(gè)公司物資的采購；原料部負(fù)責(zé)整個(gè)公司銻金原料、鎢、非標(biāo)金的采 購。 采供中心為確保內(nèi)控制度在公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)中更好的實(shí)施，采供中心對(duì)物資管 理相關(guān)制度進(jìn)行了全面梳理，針對(duì)各流程點(diǎn)和控制點(diǎn)制定完善相關(guān)各項(xiàng)制度。相繼下發(fā)了 《公司采購管理暫行辦法》等 16 項(xiàng)物資管理制度，使各項(xiàng)物資管理工作做到了有章可循。 報(bào)告期內(nèi)，采供中心加強(qiáng)了物資需求計(jì)劃管理工作；加強(qiáng)了供應(yīng)商的管理，修訂了《合格 供應(yīng)商考核實(shí)施細(xì)則》、《合格供應(yīng)商評(píng)審管理暫行辦法》；加強(qiáng)采購質(zhì)量管控；嚴(yán)格

10、執(zhí)行公 司的內(nèi)控檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和入庫檢驗(yàn)制度，規(guī)避不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；嚴(yán)格結(jié)算程序，防范 資金風(fēng)險(xiǎn)；有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 5 原料部按照內(nèi)控的要求加強(qiáng)了對(duì)采購、驗(yàn)收及結(jié)算各環(huán)節(jié)的控制和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范。 （二）財(cái)務(wù)管理 公司根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定了《財(cái) 務(wù)管理基本制度》，對(duì)財(cái)務(wù)管理體制、資金控制、成本控制、預(yù)算控制、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面做 出了明確規(guī)定。 公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，崗位職責(zé)分工明確，實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理 體制。公司建立了貨幣資金管理制度、存貨與生產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、成本費(fèi) 用管理等

11、制度。報(bào)告期內(nèi)對(duì)《成本費(fèi)用管理制度》和《成本核算辦法》進(jìn)行了制訂和完善； 逐步完善標(biāo)準(zhǔn)成本和預(yù)算編制體系，通過預(yù)算工作的開展，不斷提高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成果 的預(yù)測(cè)能力；強(qiáng)化資金控制，建立健全了以現(xiàn)金流量控制為重點(diǎn)的公司資金統(tǒng)一調(diào)控管理 體系；成立了督導(dǎo)小組，對(duì)《銷售與收款管理制度》等 24 項(xiàng)制度和辦法落實(shí)到了責(zé)任人。 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的整體的管理和控制，促進(jìn)了整個(gè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范、有序開展。 （三）對(duì)外投資 為規(guī)范公司的投資行為，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，保障投資資金的安全，公司制定了《投資管 理制度》等。公司的對(duì)外投資由投資發(fā)展部進(jìn)行信息收集、現(xiàn)場(chǎng)考察、提請(qǐng)公司審查立項(xiàng)、

12、 組成調(diào)研小組再次考察論證、中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查、專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，董事長(zhǎng)主 持召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)，組織對(duì)外投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的審查。董事會(huì)和股東大會(huì)按照 《公司章程》的要求對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行決策。投資項(xiàng)目實(shí)施后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外投資項(xiàng)目的 動(dòng)態(tài)跟蹤管理，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)外投資項(xiàng)目的資金管理和會(huì)計(jì)核算，證券部根據(jù)公司《信 息披露管理制度》的規(guī)定及時(shí)、完整、準(zhǔn)確披露相關(guān)信息。 （四）工程項(xiàng)目 公司制定并執(zhí)行《工程項(xiàng)目管理制度》、《建筑工程項(xiàng)目施工管理辦法》，《施工單位考 核管理辦法》等工程管理制度，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行工程管理活動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)工程 項(xiàng)目立項(xiàng)審批、工

13、程項(xiàng)目招投標(biāo)、工程項(xiàng)目投資造價(jià)、工程項(xiàng)目施工、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、 工程項(xiàng)目結(jié)算都有一定的控制。特別是工程項(xiàng)目的招投標(biāo)，公司成立了專門的招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組，專項(xiàng)指導(dǎo)公司的招投標(biāo)工作。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，組 員由各相關(guān)專業(yè)、相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成。招投標(biāo)工作嚴(yán)格按國家、地方相關(guān)法律、行政 法規(guī)和公司內(nèi)控制度及相關(guān)文件進(jìn)行。公司紀(jì)委相關(guān)人員參與全程監(jiān)督。從而確保了工程 項(xiàng)目招投標(biāo)不存在暗箱操作，有效的規(guī)避了商業(yè)賄賂和可能導(dǎo)致中標(biāo)人實(shí)質(zhì)上難以承擔(dān)工 6 程項(xiàng)目、中標(biāo)價(jià)格失實(shí)及相關(guān)人員涉案的現(xiàn)象。但工程項(xiàng)目建設(shè)管理作為公司內(nèi)控相對(duì)薄 弱環(huán)節(jié)，需要公司進(jìn)

14、一步強(qiáng)化。 （五）銷售 公司制定了《銷售與收款管理制度》、《關(guān)聯(lián)購銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《黃金交易管理辦法》 和《外購合質(zhì)金、黃金驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則》等制度。在制度中明確了銷售、發(fā)貨、收款等 環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限；明確了公司關(guān)聯(lián)購銷業(yè)務(wù)種類和操作方法及應(yīng)注意的事項(xiàng)；明確了如 何實(shí)施黃金產(chǎn)品銷售和外購合質(zhì)金銷售具體的操作流程，理清了與原料部及合質(zhì)金供貨方 的權(quán)限和義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，銷售部門能嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度操作和執(zhí)行。新增了《湖南 辰州礦業(yè)股份產(chǎn)品銷售管理辦法（試行）》。對(duì)全公司的產(chǎn)品銷售進(jìn)行了統(tǒng)一的規(guī) 范，從職責(zé)管理、計(jì)劃管理、定價(jià)管理、貨款管理、儲(chǔ)運(yùn)管理、品牌管理、風(fēng)

15、控管理和基 礎(chǔ)管理八大方面進(jìn)行了相關(guān)的要求。能對(duì)整個(gè)公司金、銻、鎢等產(chǎn)品市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢(shì) 進(jìn)行分析和研究判斷，產(chǎn)品銷售堅(jiān)持召開銷售工作周例會(huì)，加強(qiáng)了銷售單元間的溝通協(xié)調(diào)， 實(shí)現(xiàn)了信息共享、價(jià)格聯(lián)動(dòng)，有效的防范了各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。全年應(yīng)收帳款全部回籠，未發(fā) 生一起重大合同糾紛，倉庫出入庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤，產(chǎn)品運(yùn)輸安全、高效。較好地完成了各 時(shí)期的銷售任務(wù)，確保了各時(shí)期公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （六）關(guān)聯(lián)交易 為了保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正的原則，確保公司的 關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和全體股東利益，公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，對(duì)關(guān)聯(lián)人、 關(guān)聯(lián)關(guān)

16、系和關(guān)聯(lián)交易的含義、決策程序、信息披露做了明確的規(guī)定。在《公司章程》中規(guī) 定了關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限，并明確規(guī)定了關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東在會(huì)議對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行 投票表決時(shí)應(yīng)回避而不參與表決，有效維護(hù)了公司及中小股東的利益。財(cái)務(wù)部、各子公司、 原料部、銷售部等相關(guān)部門和單位按照公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián) 交易沒有違規(guī)行為。 （七）對(duì)外擔(dān)保 公司在《公司章程》和《融資與擔(dān)保管理制度》中嚴(yán)格規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限和 審批程序，明確董事會(huì)和股東會(huì)各自審批對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限，有效防范了公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng) 險(xiǎn)。 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生新的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。 （八）信息披

17、露 公司證券部負(fù)責(zé)信息披露日常事務(wù)。為規(guī)范公司信息披露工作，公司制定了《信息披 7 露管理制度》、《內(nèi)幕信息管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》和《年報(bào)信息披露 重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，對(duì)信息披露文件、事務(wù)管理、披露程序、信息報(bào)告、保密措施、 責(zé)任追究等方面做出了明確規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司依法履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)格遵守公平、 公正、公開的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益。 （九）子公司管理 公司制定了《子公司管理制度》，對(duì)子公司實(shí)行管控，財(cái)務(wù)、投資、工程建設(shè)等重要事 項(xiàng)的決策由公司審批；子公司主要管理人員由公司本部派出，財(cái)

18、務(wù)實(shí)行集中管理，財(cái)務(wù)人 員由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購人員由公司采供中心統(tǒng)一管理，子公司經(jīng)理由公司委派或 任免；公司本部能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地掌握子公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂 了《子公司管理辦法》。公司現(xiàn)有制度能夠?qū)ψ庸緦?shí)行有效管理和控制，失控風(fēng)險(xiǎn)能夠得 到嚴(yán)格控制。 五、信息與溝通 公司建立了信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞 范圍，做好對(duì)信息的合理篩選、核對(duì)、分析、整合，確保信息的及時(shí)、有效。內(nèi)部局域網(wǎng) 等現(xiàn)代化信息平臺(tái)，使得各管理層級(jí)、各部門、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳 遞更迅速、順暢，溝通更便捷、有效

19、。并通過各種業(yè)務(wù)交流會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等方式管理 決策，保證公司的有效運(yùn)作。 為加強(qiáng)公司對(duì)各分、子公司的管控力度，定期召開公司管理層及各下屬公司負(fù)責(zé)人共 同參加的經(jīng)營情況分析會(huì)等管理會(huì)議，保證內(nèi)部信息傳遞及時(shí)、真實(shí)及全面。公司有關(guān)職 能部門嚴(yán)格按照上市公司信息披露制度的規(guī)定，定期編制公司管理通報(bào)，及時(shí)通告公司及 下屬公司的重大事項(xiàng)等信息。 在與客戶、合作伙伴、投資者和員工關(guān)系方面，公司已建立起較完整透明的溝通渠道， 在完善溝通的同時(shí)發(fā)揮了對(duì)公司管理的監(jiān)督作用。對(duì)客戶，公司本著與客戶共同成長(zhǎng)的原 則，通過各種投訴溝通渠道，與客戶進(jìn)行良性互動(dòng)；對(duì)投資者，通過在指定媒體

20、及時(shí)公告 經(jīng)營信息、設(shè)立投資咨詢欄目和公開聯(lián)系方式等，保證投資者及時(shí)了解公司的經(jīng)營動(dòng)態(tài)， 加強(qiáng)對(duì)公司的理解和信任；對(duì)員工，設(shè)立了多種溝通渠道，保證溝通順暢有效；對(duì)合作伙 伴，倡導(dǎo)合作共贏，保持良好的合作關(guān)系。 六、內(nèi)控管理監(jiān)督情況 為了強(qiáng)化公司內(nèi)部控制，提高公司治理水平，根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際需要和《企業(yè) 8 內(nèi)控基本規(guī)范》，公司制定了《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等一系列內(nèi)控制度，明確審計(jì)法律事務(wù) 部為公司的內(nèi)控監(jiān)督與評(píng)價(jià)部門，對(duì)公司財(cái)務(wù)、采購、工程、合同及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法 性、合理性、真實(shí)性和有效性等進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)，并對(duì)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行 監(jiān)督、

21、評(píng)價(jià)、報(bào)告和建議。內(nèi)控部門按照有利于事前、事中、事后監(jiān)督的原則，專門對(duì)經(jīng) 營活動(dòng)和內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并對(duì)每次檢查對(duì)象和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改 進(jìn)建議和處理意見，確保內(nèi)部控制的貫徹實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司根據(jù)執(zhí)行 反饋情況進(jìn)行合理修改。 七、公司內(nèi)部控制存在的不足及改進(jìn)措施 （一）公司內(nèi)部控制存在的不足 公司內(nèi)部控制在實(shí)施過程中，尚有以下方面有待加強(qiáng)和完善： 1.公司下屬的各個(gè)單位、各個(gè)部門及控股子公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行效果參差不 齊，需持續(xù)改進(jìn)； 2.公司目前未按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求的流程進(jìn)行全面的梳理并對(duì)各流程 建立

22、控制標(biāo)準(zhǔn)。 （二）改進(jìn)措施 公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況 需要，能夠?qū)靖黜?xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)的有序運(yùn)行提供保證。對(duì)于目前公司在內(nèi)部控制 制度方面存在的問題，公司擬采取下列措施加以改進(jìn)、提高： 1. 根據(jù)內(nèi)控規(guī)范建設(shè)要求，設(shè)立內(nèi)部控制的管理部門，特別是要根據(jù)公司下屬各部門、 各單位以及各控股子公司內(nèi)部控制的環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)完善內(nèi)部控制制度；審計(jì)法律事 務(wù)部作為內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)部門繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織實(shí)施內(nèi)控測(cè)試評(píng) 價(jià)活動(dòng)。 2. 按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求的流程進(jìn)行全面的梳理并對(duì)各流程建立

23、控制標(biāo) 準(zhǔn)。通過聘請(qǐng)外部專家現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)支持和內(nèi)部相關(guān)崗位和人員的培訓(xùn)，不斷提高整個(gè)公司 的內(nèi)控水平。 八、公司內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià) 公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，并得到有效地貫徹執(zhí)行。 公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，公司內(nèi)部控制活 動(dòng)涵蓋了每一個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，具有較為科學(xué)合理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，有效地控制了公 9 司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要。隨著公司的不斷發(fā)展，公司 始終注重內(nèi)控制度的建設(shè)，盡管在一些方面還需要進(jìn)一步完善和提高，但管理層對(duì)此有高 度的關(guān)注，并且有明確的改進(jìn)措

24、施。整體而言，本公司內(nèi)部控制是完整、合理、有效的， 未發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面存在重大缺陷。 但由于內(nèi)部控制固有的局限性、不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)等因素的影響，可能導(dǎo)致原有的控制活 動(dòng)不適用或者出現(xiàn)偏差，為此，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查， 促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。 薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅

25、肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅

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31、裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄

32、羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄

33、羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂

34、羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃

35、肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃

36、肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁

37、膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞

38、螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂

39、螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀

40、衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻

41、袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂

42、襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀

43、羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕

44、罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁

45、肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿

46、肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿

47、肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀

48、腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈

49、螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈

50、螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿

51、袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇

52、袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肀芅莄蚄螀肇莀蚄羂莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆?bào)＼灯N螅袈肂薃螄羀芇葿螃肂肀蒞袂螂芅芁袂襖肈薀袁肆芄薆袀腿膇蒂衿袈莂莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋