公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費切塊打包實施方案.doc

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木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費 切塊打包實施方案 基本概況：木場鄉(xiāng)地處鎮(zhèn)康縣城東南部，南汀河北岸，鄉(xiāng)境位于鎮(zhèn)康、永德、耿馬三縣五鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交界處，東連鎮(zhèn)康軍賽鄉(xiāng)，南及耿馬孟定鎮(zhèn)，西與軍弄和鳳尾相接，北與永德明朗相毗鄰，鄉(xiāng)域面積379.4平方公里；最高海拔2978米，最低海拔710米。全鄉(xiāng)轄10個村委會、79個自然村、127個村民小組、4139戶18078人，其中：農(nóng)業(yè)人口17773人，占總?cè)丝诘?8.3%，非農(nóng)業(yè)人口305人，占總?cè)丝诘?.7%。 人口分布情況，2011年度總?cè)丝?7565人，具體分配情況如下： 1、65歲以上老年人885人，占總?cè)丝诘?.038%。 2、0-6歲兒童1448人，占總?cè)丝诘?.243%。 3、孕產(chǎn)婦204人，占總?cè)丝诘?.162。 4、新生兒童202人，占總?cè)丝诘?.150%。 5、原發(fā)性高血壓患者管理579人，占總?cè)丝诘?.296%。 6、二型糖尿病患者管理211人，占總?cè)丝诘?.201%。 按2011年度人口所占比例計算2012年度人口分布情況為： 1、65歲以上老年人為180785.038%=911人。 2、0-6歲兒童180788.031%=1452人。 3、孕產(chǎn)婦180781.162%=210人。 4、新生兒童180781.150%=208人。 5、原發(fā)性高血壓患者180783.296%=596人。 6、二型糖尿病患者180781.201%=217人。 我院根據(jù)我鄉(xiāng)實際情況對2012年度公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費提出以下資金切塊打包意見： 一、疾控包 預(yù)算經(jīng)費合計：58924.84元。 經(jīng)費分配情況如下： 1、預(yù)防接種： 年度 出生數(shù) 接種針次 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)防接種補(bǔ)助金額 接種證補(bǔ)助金額（5元/人） 全程管理費（1.8元/人） 冰箱電費（每村1500元） 備注 2012 208（按自然率計算） 14 4元/針次 11648 1040 374.4 2011 202 14 4元/針次 11312 363.6 2010 274 4 4元/針次 4384 493.2 2009 228 1 4元/針次 912 410.4 2008 195 1 4元/針次 780 351 2007 186 0 4元/針次 0 334.8 2006 192 2 4元/針次 1536 345.6 合計 1452 30572 1040 2673 1500 預(yù)防接種預(yù)算經(jīng)費：35780.00元。 2、健康教育 （1）、咨詢活動：18078人，人均：0.32元，合計：5784.96元。 （2）、知識講座：18078人，人均0.16元，合計：2892.48元。 健康教育預(yù)算經(jīng)費：8677.44元。 3、傳染病報告和處理 （1）、傳染病報告及時率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。 （2）、傳染病疫情漏報率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。 （3）、傳染病疫情調(diào)查處置率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。（4）、突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時報告處置率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。 傳染病報告和處理預(yù)算經(jīng)費：14462.40元。 二、婦幼保健包 預(yù)算經(jīng)費合計：333586.50元。 經(jīng)費分配情況如下： 1、居民健康檔案， （1）、按國家公共衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)任務(wù)至2012年底應(yīng)完成建檔85％計算，已完成建檔8983人份，建檔率49.69％，今年要完成85％，應(yīng)建6384份健康檔案（估算35歲以下3192份，人均22元，合計70224.00元；35歲以上3192份，人均30元，合計95760元）合計：165984.00。 （2）、健康檔案管理8983份，人均1元，合計：8983.00元。 （3）、電子檔案管理6384份，人均1元，合計：6384.00元。 居民健康檔案預(yù)算經(jīng)費：181351.00元。 2、孕產(chǎn)婦健康管理 按2011年度孕產(chǎn)婦計算2012年度應(yīng)有210人。 （1）、建冊210人，人均5元，合計：1050.00元。 （2）、產(chǎn)前檢查及產(chǎn)后訪視210人，每人7次，共計管理人次1470次，次均10元，合計：14700.00元。 （3）、健康指導(dǎo)210人，每人1次，次均5元，合計：1050.00元。 （4）、孕中期B超檢查210人，每人1次，次均15元，合計：3150.00元。 （5）、血常規(guī)、尿常規(guī)檢查210人，每人1次，次均11元，合計：2310.00元。 （6）、乙肝五項檢查210人，每人1次、次均25元，合計：5250.00元。 （7）、產(chǎn)后訪視婦檢210人，每人2次，次均5元，合計：2100.00元。 孕產(chǎn)婦健康管理預(yù)算經(jīng)費合計：29610.00元。 3、0-6歲兒童健康管理 按2011年度0-6歲兒童計算2012年度應(yīng)有1490人。 年度 出生數(shù) 新生兒體檢 （建冊5元、 體檢6元、聽力 篩查7.5元）合計18.5元 滿月健康管理 （體檢6元、健康 指導(dǎo)5元、發(fā)育評估5元、蛋白測定1元）合計17元 嬰幼兒管理（體檢7次，每次17元，聽力篩查3次，每次7.5元）合計每次24.5元 學(xué)齡前兒童（體檢4次，每次17元，聽力篩查1次，每次7.5元）合計每次24.5元 2012 208 1845 3536 12168（3次體檢、1次聽力篩查） 0 2011 202 0 0 11817（3次體檢、1次聽力篩查） 0 2010 274 0 0 6713（1次體檢、1次聽力篩查） 0 2009 228 0 0 0 3876 2008 195 0 0 0 4777.5 2007 186 0 0 0 3162 2006 192 0 0 0 3264 合計 1452 3845 3536 30698 15079.5 注：聽力篩查嬰幼兒期8月齡1次（2012）、12月齡1次（2011）、24月齡1次（2010），學(xué)齡前兒童在4歲做一次。 0-6歲兒童健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：53158.50元。 4、65歲以上老年人健康管理 按2011年度老年人計算2012年度應(yīng)有911人。 （1）、一年一次體檢911人，人均72元（體檢12元、血常規(guī)3元、尿常規(guī)8元、血糖8元、血脂26元、心電圖10元、健康指導(dǎo)5元），合計：65592.00元。 （2）、65歲以上老年人自理能力評估按85﹪計算應(yīng)評估775人，人均5元，合計：3875.00元。 65歲以上老年人健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：69467.00元。 三、慢性病管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：32520.00元。 經(jīng)費分配情況如下： 按2011年度高血壓及糖尿病患者計算2012年度應(yīng)有高血壓患者596人、糖尿病患者217人。 1、35歲以上高血壓患者管理596人，每年4次，每次10元，合計：23840.00元。 2、二型糖尿病患者管理217人，每年4次，每次10元，合計：8680.00元。 慢性病健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：32520.00元。 四、衛(wèi)生監(jiān)督包 預(yù)算經(jīng)費合計：3615.60元。 經(jīng)費分配情況如下： 衛(wèi)生協(xié)管信息報告率，18078人，人均0.20元，合計：3615.60元。 衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費預(yù)算合計：3615.60元。 五、項目管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：54173.70元。 經(jīng)費分配情況如下： 1、印刷材料：18078人，人均0.18元，合計：3254.04元。 2、音像材料：18078人，人均：0.11元，合計：1988.58元。 3、宣傳欄：18078人，人均：0.86元，合計：15547.08元。 4、紙質(zhì)檔案印刷6384份，人均1元，合計：6384.00元 5、公共衛(wèi)生服務(wù)表、卡、冊，合計:5000.00元。 6、村級督導(dǎo)，每年每村4次，次均250元，合計：10000.00元。 7、信息員工資補(bǔ)助，1200元/月，合計：12000元。 項目管理經(jīng)費預(yù)算合計：54173.70元。 公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費總預(yù)算：482820.64元。切塊打包比例如下： 1、疾控包 預(yù)算經(jīng)費合計：58924.84元。12.20占﹪。 （1）、預(yù)防接種預(yù)算經(jīng)費：35785.00元。 （2）、健康教育預(yù)算經(jīng)費：8677.44元。 （3）、傳染病報告和處理預(yù)算經(jīng)費：14462.40元。 2、婦幼保健包 預(yù)算經(jīng)費合計：333586.50元。69.09占﹪。 （1）、居民健康檔案預(yù)算經(jīng)費：181351.00元。 （2）、孕產(chǎn)婦健康管理預(yù)算經(jīng)費合計：29610.00元。 （3）、0-6歲兒童健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：53158.50元。 （4）、65歲以上老年人健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：69467.00元。 3、慢性病管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：32520.00元。6.74占﹪。 4、衛(wèi)生監(jiān)督包 預(yù)算經(jīng)費合計：3615.60元。0.75占﹪。 5、項目管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：54173.70元。11.22占﹪。 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2012-5-29