某市環(huán)保高效管理程序的結(jié)構(gòu)

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),*,*,資料來(lái)源：,Unit of measure,機(jī)密,此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,Document,Date,管理流程部分主要內(nèi)容,高效管理程序的結(jié)構(gòu),一體化的年度規(guī)劃流程,整體規(guī)劃流程,人力資源規(guī)劃詳解,日常管理流程,資金管理流程,人力

2、資源實(shí)施流程,業(yè)務(wù)流程,項(xiàng)目管理,高層決策體系,高層管理職責(zé)及決策體系,信息技術(shù)需求,1,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),SEPG,所需管理程序,管理程序,必須對(duì)業(yè)務(wù)單元各級(jí)的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總,保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息,保證決策的實(shí)施,激勵(lì)員工,通過(guò)管理流程更好地協(xié)調(diào)各個(gè)業(yè)務(wù)單元之間的決策,業(yè)務(wù)流程,定價(jià),獲得新項(xiàng)目,實(shí)施和管理現(xiàn)有項(xiàng)目組合,新業(yè)務(wù),固廢,供水,污水,公司總部,戰(zhàn)略規(guī)劃,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算,人力資源規(guī)劃,戰(zhàn)略,預(yù)算,人員,最終成果,八-九月,十-十一月,十二月(年度會(huì)),具體進(jìn)度,董事會(huì)和決策體系,新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)程序,資金管理程序,人力資源管

3、理程序,公司監(jiān)督和決策體系,董事會(huì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行程序,高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過(guò)程,新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序,項(xiàng)目實(shí)施程序,一體化的計(jì)劃過(guò)程,戰(zhàn)略規(guī)劃,預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和目標(biāo),崗位說(shuō)明書(shū)，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同,2,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),管理流程部分主要內(nèi)容,高效管理程序的結(jié)構(gòu),一體化的年度規(guī)劃流程,整體規(guī)劃流程,人力資源規(guī)劃詳解,日常管理流程,資金管理流程,人力資源實(shí)施流程,業(yè)務(wù)流程,項(xiàng)目管理,高層決策體系,高層管理職責(zé)及決策體系,信息技術(shù)需求,3,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流環(huán)保公司的業(yè)績(jī)?nèi)∠?目

4、的,遠(yuǎn)大目標(biāo),環(huán)境,人力資源規(guī)劃,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃,編制預(yù)算,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃,制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，把握各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一,個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)控制各業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,將實(shí)施經(jīng),營(yíng)計(jì)劃轉(zhuǎn),化為一個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)算,將公司的戰(zhàn)略和預(yù)算轉(zhuǎn)化為人力資源需求崗位描述，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，當(dāng)年的薪酬水平和業(yè)績(jī)合同,8月-9月,10月,11月,12月,4,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),一體化的管理流程并不是一個(gè)線(xiàn)性

5、流程,公司總部,業(yè)務(wù)單元,回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況，為各業(yè)務(wù)單元訂立戰(zhàn)略方向,制定公司總的戰(zhàn)略,收集業(yè)務(wù)單元的資本需求和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，商談和審批業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,收集業(yè)務(wù)單元的預(yù)算，并定時(shí)進(jìn)行回顧,CEO,制定公司的收入計(jì)劃高級(jí)管理人員的需求，和審核業(yè)務(wù)單元的人力資源需求,理解外部市場(chǎng)的變化對(duì)本業(yè)務(wù)單元的含義,訂立業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,分析本業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)效益和資本需求，并制定業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定業(yè)務(wù)單元的詳細(xì)預(yù)算，并將其轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),制定人員需求包括崗位描述和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算,運(yùn)用管理流程來(lái)衡量業(yè)績(jī),人力資源規(guī)劃,5,SEPG/000621/SH-Integrated

6、(97GB),集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的目的及原則,目的,制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)，并定期滾動(dòng)修改,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，把握業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,原則,戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望,集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃,總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢(xún)，以確保目標(biāo)的可行性及高度,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者,戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ),戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及

7、向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要,3.年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì),2.訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,1.回顧公司上年的經(jīng)營(yíng)狀況，理解目前的市場(chǎng)環(huán)境,資料來(lái)源：麥肯錫項(xiàng)目小組；,預(yù)期效果,業(yè)務(wù)群發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對(duì)業(yè)務(wù)單元的影響分析,本業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)狀分析,公司面臨的主要進(jìn)展對(duì)手分析(國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者),本公司五年戰(zhàn)略(方案),公司五年財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè),配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè),和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),運(yùn)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程,6,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,樣板,1.集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2

8、.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì) 集團(tuán)影響的評(píng)估,今后五年環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展以及各種環(huán)保項(xiàng)目在整個(gè)環(huán)保市場(chǎng)的比重演變,宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響,主要發(fā)展機(jī)會(huì)(如：國(guó)家頒布環(huán)保服務(wù)專(zhuān)業(yè)化資質(zhì)證書(shū)),主要威脅,3.本集團(tuán)現(xiàn)狀分析,各業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)表現(xiàn),各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn),4.集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo),集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組,各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn),放棄哪些產(chǎn)業(yè),進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè),主要戰(zhàn)略舉措,關(guān)、停、并、轉(zhuǎn),合資、兼并,5.集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè),總銷(xiāo)售額,投資資本回報(bào)(,ROIC),現(xiàn)金流量分析,6.主要資源需求預(yù)測(cè),資本投資,人才,7.戰(zhàn)略聯(lián)盟對(duì)象的分析,聯(lián)盟對(duì)象近幾年

9、業(yè)績(jī)分析,聯(lián)盟對(duì)象與,SEPG,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處,戰(zhàn)略聯(lián)盟的可能性,8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),資料來(lái)源：麥肯錫分析,7,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),業(yè)務(wù)單元/新投資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,樣板,1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估,今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì),今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望,項(xiàng)目的規(guī)模，采用的技術(shù)及所在領(lǐng)域,主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響,創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì),造成的主要威脅,3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì),本業(yè)

10、務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn),4.業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措,對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)自身的潛在威脅,5.業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案),本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),地理市場(chǎng),項(xiàng)目類(lèi)型定位,業(yè)務(wù)模型,如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段(價(jià)值定位),主要戰(zhàn)略舉措,市場(chǎng)擴(kuò)張,6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè),主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè),總銷(xiāo)售額,市場(chǎng)份額,投資資本回報(bào)(,ROIC),7.配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè),資本投資,人才,8.業(yè)務(wù)單元聯(lián)合對(duì)象的分析,聯(lián)合對(duì)象近幾年業(yè)績(jī)分析,聯(lián)盟對(duì)象與該業(yè)務(wù)單元優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處,9.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及

11、總結(jié),資料來(lái)源：麥肯錫分析,8,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),戰(zhàn)略規(guī)劃流程,從市場(chǎng)部得到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)狀況和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為這些業(yè)務(wù)單元制定總體財(cái)務(wù)目標(biāo),總裁,營(yíng)銷(xiāo),規(guī)劃發(fā)展,業(yè)務(wù)單元,訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì),回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境,董事會(huì),戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,從計(jì)劃&發(fā)展部得到市場(chǎng)新機(jī)遇的信息，選擇,PG,新的發(fā)展方向,向首席執(zhí)行官提供現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)分析,向,CEO,提供新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息及投資方向,對(duì),CEO,選擇的新投資方向作深入的調(diào)查，理解新業(yè)務(wù)關(guān)鍵成果因素和,SEPG,的潛在價(jià)值定位,回顧本業(yè)務(wù)單元的往年

12、業(yè)績(jī)，并制定達(dá)到本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)目標(biāo)的初步項(xiàng)目計(jì)劃,1、集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)集團(tuán)影響的評(píng)估,3、本集團(tuán)現(xiàn)狀分析,9,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),戰(zhàn)略規(guī)劃流程,訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì),回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境,董事會(huì),戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,分析項(xiàng)目的盈利性，制定今后5年的戰(zhàn)略，并列舉要達(dá)到該目標(biāo)所需的資金、人力和合作伙伴,將公司的資源在舊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)上優(yōu)先排序,在接受業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略后，制定總公司的戰(zhàn)略,督促業(yè)務(wù)單元完成戰(zhàn)略規(guī)劃，并保證計(jì)劃的質(zhì)量,為新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)制定戰(zhàn)略,計(jì)算發(fā)展新業(yè)務(wù)

13、所需的資源,總裁,營(yíng)銷(xiāo),規(guī)劃發(fā)展,業(yè)務(wù)單元,4、集團(tuán)未來(lái)五年的業(yè)務(wù)拓展、重組及重要舉措,5、集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè),6、主要資源需求預(yù)測(cè),7、戰(zhàn)略聯(lián)盟的對(duì)象分析,10,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),根據(jù)SEPG總體戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)先排序規(guī)劃中的投資項(xiàng)目,股份公司總部資金部門(mén)要先對(duì)各項(xiàng)目的資本計(jì)劃中的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)/質(zhì)詢(xún),財(cái)務(wù)吸引力,凈現(xiàn)值,投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資資本回報(bào)率與現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元的平均投資資本回報(bào)率的差值,戰(zhàn)略協(xié)同性,投資項(xiàng)目與公司總體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的一致性、重要性,投資項(xiàng)目與當(dāng)前業(yè)務(wù)的協(xié)同作用,硬性排序,項(xiàng)目,投資項(xiàng)目1,投資項(xiàng)目2,投資項(xiàng)目3,投資項(xiàng)目4

14、,財(cái)務(wù)吸引力,9.3,8.9,8.2,7.6,.,.,.,戰(zhàn)略協(xié)同性,8.8,9.0,7.3,8.6,.,.,.,綜合評(píng)估,9.2,8.9,7.9,7.9,.,.,.,11,要設(shè)定正確的投資資本回報(bào)率，很重要的是：,準(zhǔn)確評(píng)估加權(quán)平均資本成本,設(shè)定合理的預(yù)期回報(bào)期望值,投資資本回報(bào)率的期望,加權(quán)平均資本成本,基于資本成本的預(yù)期回報(bào),=,+,WACC=K,d,x,d,v,+,K,e,x,e,v,K,e,=r,f,+,b,(r,m,-r,f,),參照行業(yè)平均水平和/或公司遠(yuǎn)大目標(biāo)對(duì)比評(píng)估,決定業(yè)務(wù)單元回報(bào)期望值,12,戰(zhàn)略規(guī)劃流程,業(yè)務(wù)單元,董事會(huì),修改本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,審讀戰(zhàn)略規(guī)劃后，簽字，并

15、分配給各職能部門(mén)工作,最終修改總部戰(zhàn)略規(guī)劃,匯總業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,接受定稿,接受其它功能機(jī)構(gòu)的質(zhì)詢(xún),參加為達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益所需的資源討論,主持公司的年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì),對(duì)業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)詢(xún),組織其它功能機(jī)構(gòu)參加年度質(zhì)詢(xún)會(huì),將新的商業(yè)機(jī)會(huì)的戰(zhàn)略向其它功能機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào)，接受質(zhì)詢(xún),年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì),訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境,戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,對(duì)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略提出質(zhì)詢(xún),在質(zhì)詢(xún)會(huì)后，接受首席執(zhí)行長(zhǎng)官關(guān)于總部/業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略匯報(bào)提出建議,總裁,營(yíng)銷(xiāo),規(guī)劃發(fā)展部,將最終的商業(yè)計(jì)劃和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行比較，總結(jié),13,SEPG/000621/SH-Integr

16、ated(97GB),年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)議議程及目的,會(huì)議目的：,為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各下屬業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，提出修改意見(jiàn)，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性,會(huì)議議程：,議題,總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo),負(fù)責(zé)規(guī)劃、發(fā)展的高級(jí)副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)，并宣布會(huì)議規(guī)則,各業(yè)務(wù)單元及新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部呈報(bào)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢(xún),規(guī)劃與發(fā)展副總裁介紹新的業(yè)務(wù)單元方向，接受與會(huì)人員質(zhì)詢(xún),規(guī)劃與發(fā)展高級(jí)副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表,總裁總結(jié)/宣布閉會(huì),時(shí)間(小時(shí)),1,1.5,5,X4,1,0.5,24小時(shí),參加人員：,高層管理委員會(huì)成員，副總裁/審計(jì)，副總裁/營(yíng)銷(xiāo)，副總裁/法務(wù)，副總裁/信息技術(shù),應(yīng)邀列席：經(jīng)理/戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理/技術(shù)開(kāi)發(fā)，經(jīng)理/新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，經(jīng)理/財(cái)務(wù)，經(jīng)理/會(huì)計(jì)和預(yù)算，經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)理/采購(gòu)，經(jīng)理/辦公輔助,時(shí)間：,九月下半月，三天(在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾),資料來(lái)源：麥肯錫分析,5,14,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),管理會(huì)議規(guī)劃 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)