【商業(yè)計(jì)劃書(shū)】食品、煙酒、飲料

【商業(yè)計(jì)劃書(shū)】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計(jì)劃書(shū),商業(yè),計(jì)劃書(shū),食品,煙酒,飲料 中國(guó)XX省XX茶業(yè)有限公司 商 業(yè) 計(jì) 劃 目 錄 一、公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 2、組織機(jī)構(gòu) 3、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 二、市場(chǎng)分析 1、市場(chǎng)介紹 2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 三、市場(chǎng)與銷(xiāo)售計(jì)劃 1、鞏固現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 2、及時(shí)開(kāi)辟新的國(guó)外銷(xiāo)售渠道 3、帶動(dòng)并搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 四、新建項(xiàng)目?jī)?nèi)容及投資估算： （一）XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 （二）XX品牌茶葉初制加工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 （三）XX品牌茶葉精（深）加工擴(kuò)建項(xiàng)目 （四）“XX”品牌推廣及市場(chǎng)開(kāi)拓 五、市場(chǎng)前景及效益分析 1、年度產(chǎn)值 2、年度利潤(rùn) 3、年度稅收 六、銷(xiāo)售策略 1、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)與宣傳 2、社會(huì)知名度 七、附錄 附錄1： 財(cái)務(wù)計(jì)劃表 附錄2: 資產(chǎn)負(fù)債表 附錄3: XX省XX茶業(yè)有限公司 建筑規(guī)模及設(shè)施設(shè)備一覽表 附錄4: 有關(guān)證明材料 一、 公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 中國(guó)XX省XX茶業(yè)有限公司是由中華人民共和國(guó)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)XX省茶業(yè)有限公司與XXXX市供銷(xiāo)社共同出資組建的股份制現(xiàn)代化科技型企業(yè)。本公司是集“XX”XX牌系列茶種植、加工、銷(xiāo)售、科研與茶文化推廣于一體，融產(chǎn)供銷(xiāo)、貿(mào)工農(nóng)一體化，享有直接對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)。目前公司以XX為重點(diǎn)，開(kāi)始實(shí)施“XX”品牌系列茶葉開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?！癤X”XX品牌已列入打造中國(guó)和XX十大著名農(nóng)產(chǎn)品品牌計(jì)劃，該項(xiàng)目也是XX省人民政府農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一。 公司利用現(xiàn)有高標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)公害、有機(jī)茶園貨源基礎(chǔ)和國(guó)際國(guó)內(nèi)兩大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，將“XX”XX品牌塑造成國(guó)際知名品牌。公司在國(guó)外和國(guó)內(nèi)如北京、上海、武漢、長(zhǎng)沙、XX等全國(guó)部分大中城市設(shè)立分公司或?qū)で蠛献骰锇?。我們竭誠(chéng)歡迎各位朋友垂詢惠顧，合作加盟。 2、組織機(jī)構(gòu) 公司設(shè)有綜合企劃部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、三個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)和直屬茶廠，并在北京、上海、長(zhǎng)沙、XX、武漢等大中城市設(shè)有辦事處和分支機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)有中級(jí)以上技術(shù)職稱員工62人，其中具有高級(jí)技術(shù)職稱的4人，并特聘有關(guān)科研院校高級(jí)技術(shù)專家為顧問(wèn)。公司員工扎實(shí)的茶葉理論知識(shí)和豐富的生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，以及時(shí)刻掌握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的敏銳，是公司具有較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力的基礎(chǔ)。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 室 綜合企劃部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 加工廠 茶場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo)中心 分公司 海外事業(yè)部 上海區(qū) 武漢區(qū) 北京區(qū) 長(zhǎng)沙區(qū) 岳陽(yáng)分公司 3、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 “XX”XX——中國(guó)十大名茶之一。素有“茶蓋中華，價(jià)壓天下”之美譽(yù)。1956年XX牌XX在德國(guó)萊比錫國(guó)際博覽會(huì)上以“芽身黃似金，茸毫白如玉”被譽(yù)為“金鑲玉”獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢?988年XX牌XX榮獲首屆中國(guó)食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。 目前公司“XX”XX品牌系列產(chǎn)品主要包括XX、XX銀毫、XX毛尖、XX綠茶、XX花茶等?！癤X”牌XX色、香、味、形俱佳，也稱“四美”，沸水沖泡后的XX時(shí)沉?xí)r浮、三起三落，狀如“萬(wàn)筆書(shū)天”，形同“菊花盛開(kāi)”，宛如“群筍出土”，恰似“雀舌含珠”。 “傳奇品質(zhì)，憂樂(lè)情懷”XX是給你帶來(lái)身份和地位的使者，感受“萬(wàn)筆書(shū)天”、“刀槍林立”、“雀舌含珠”、“春筍破土”、“三起三落”的情趣。 二、 市場(chǎng)分析 1、市場(chǎng)介紹 目前，世界上有54個(gè)國(guó)家產(chǎn)茶，茶葉產(chǎn)量70%集中在中國(guó)，印度，斯里蘭卡，肯尼亞。全世界有160多個(gè)國(guó)家消費(fèi)茶葉，50%以上的人口飲茶。據(jù)統(tǒng)計(jì)全世界茶葉種植面積約250萬(wàn)公頃，產(chǎn)茶300余噸，出口135余萬(wàn)噸，茶葉產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長(zhǎng)5%。 中國(guó)是茶的故鄉(xiāng)，是發(fā)現(xiàn)茶、利用茶最早的國(guó)家，茶葉種植面積，產(chǎn)量和出口量一直排在世界前列，目前我國(guó)茶葉種植面積118萬(wàn)公頃，茶葉總產(chǎn)量78萬(wàn)噸，年出口茶葉26萬(wàn)噸，年創(chuàng)匯4億美元以上，是名副其實(shí)的茶葉生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。 2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 茶葉是一個(gè)很有生命力和前途的產(chǎn)品，居世界上三大天然飲料之首，市場(chǎng)發(fā)展前景非常廣闊，將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)健康飲品。據(jù)權(quán)威資料分析，一是人口增長(zhǎng)使茶葉消費(fèi)同步增長(zhǎng)。20世紀(jì)的100年，世界人口由16億增加到60億，茶葉消費(fèi)由90萬(wàn)噸增加到280萬(wàn)噸。100年人口增長(zhǎng)2.75倍，茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)2.1倍。二是各國(guó)的消費(fèi)者越來(lái)越注意到茶是一種低糖分，有多種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能的飲料，這將刺激今后茶葉消費(fèi)的增加。三是茶文化活動(dòng)興起與茶葉深加工、多種利用、藥理功能開(kāi)發(fā)等科學(xué)研究的深入發(fā)展，對(duì)引導(dǎo)消費(fèi)和開(kāi)辟茶葉的新興利用途徑將起到重要的作用，必然會(huì)大幅度增加茶葉的消費(fèi)和利用量。 作為中國(guó)十大名茶之一的“XX”XX系列產(chǎn)品，以其獨(dú)特的色、香、味、形，在國(guó)際上享有很高的知名度和美譽(yù)度，前景十分廣闊。 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 作為中國(guó)十大名茶之一的“XX”XX主產(chǎn)于世界著名的XXXX島，XX島四周臨水，以洞庭湖相伴，范仲淹在《XX樓記》中寫(xiě)到“朝輝夕陽(yáng)，氣象萬(wàn)千”描寫(xiě)了洞庭湖天下奇景。這世上獨(dú)一無(wú)二的地理位置，肥沃的土質(zhì)，宜人的氣候決定了“XX”XX獨(dú)有的特色。 “XX”XX狀如“萬(wàn)筆書(shū)天”、形同“菊花盛開(kāi)”、宛如“群筍出土”、恰似“雀舌含珠”，具有優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 “XX”XX歷史悠久，在全國(guó)乃至世界都有巨大的影響，所以具有悠久的歷史文化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 “XX”XX以美譽(yù)銷(xiāo)售全國(guó)乃至世界，所以它具有廣闊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 “XX”XX現(xiàn)在正在引進(jìn)世界先進(jìn)的生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的“XX”系列名茶，使其具有高品質(zhì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 “XX”XX現(xiàn)在生產(chǎn)多品種系列優(yōu)質(zhì)名茶，使其具有多樣性的競(jìng)爭(zhēng)力。 三、 市場(chǎng)與銷(xiāo)售計(jì)劃 1、 鞏固現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 近幾年來(lái)，XX的銷(xiāo)售量逐年成比例增長(zhǎng)，其產(chǎn)品已銷(xiāo)往全國(guó)各大中城市并已銷(xiāo)俄羅斯、日本、韓國(guó)、美國(guó)、加拿大、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。預(yù)計(jì)2005年“XX”牌XX及系列產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)將達(dá)3700萬(wàn)美元，出口達(dá)2400萬(wàn)美元。 2、 及時(shí)開(kāi)辟新的國(guó)外銷(xiāo)售渠道 為了開(kāi)辟更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，“XX”品牌已正式納入資金雄厚、直接享有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)——XX省茶業(yè)有限公司。利用其良好的國(guó)際銷(xiāo)售渠道來(lái)引導(dǎo)“XX”XX國(guó)外銷(xiāo)售新渠道。 3、 帶動(dòng)并搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 利用“XX”XX的品牌，公司準(zhǔn)備在全國(guó)銷(xiāo)量大現(xiàn)有發(fā)展前景的六個(gè)大中城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)，并在一些城市設(shè)立專賣(mài)店。 四、 新建項(xiàng)目?jī)?nèi)容及投資估算： 新建項(xiàng)目名稱：XX品牌系列茶葉開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目主要內(nèi)容：本項(xiàng)目主要包括四個(gè)子項(xiàng)目：XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、XX品牌茶葉初制加工廠擴(kuò)建項(xiàng)目、XX品牌茶葉精（深）加工廠擴(kuò)建項(xiàng)目和“XX”品牌推廣及市場(chǎng)開(kāi)拓。項(xiàng)目建設(shè)為2005年—2010年，總投資14510萬(wàn)美元，已完成投資1209萬(wàn)美元，擬新增投資13301萬(wàn)美元。計(jì)劃開(kāi)發(fā)茶園50萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值36276萬(wàn)美元，年創(chuàng)匯12092萬(wàn)美元，年稅收5441萬(wàn)美元。 具體項(xiàng)目如下： （一）XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目以XXXX品牌為基礎(chǔ)，到2010年將建設(shè)50萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的XX品牌茶葉生產(chǎn)基地，分別在XX建設(shè)10萬(wàn)畝，湘西30萬(wàn)畝，湘南10萬(wàn)畝。年產(chǎn)茶葉6萬(wàn)噸，年產(chǎn)值14510萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)稅收121萬(wàn)美元，年凈利潤(rùn)1451萬(wàn)美元，達(dá)到機(jī)械化、專業(yè)化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，形成著名的XX品牌茶生產(chǎn)基地。 2、 投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)期為2005年—2010年，計(jì)劃總投資額為8464萬(wàn)美元，工程新增固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投入合計(jì)分別為7497萬(wàn)美元和967萬(wàn)美元。 （二）XX品牌茶葉初制加工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 1、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目用5年時(shí)間，引進(jìn)國(guó)外的生產(chǎn)線和配套設(shè)施，采用國(guó)際一流的生產(chǎn)設(shè)備，將擴(kuò)建20個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的XX品牌茶葉初制加工廠，項(xiàng)目完成將年產(chǎn)茶5.8萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值15719萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)稅收726萬(wàn)美元，年凈利潤(rùn)2177萬(wàn)美元，達(dá)到現(xiàn)代科學(xué)先進(jìn)生產(chǎn)水平。 2、 投資估算： 本項(xiàng)目建設(shè)期為2005年—2010年，項(xiàng)目總投資2781萬(wàn)美元，其中建設(shè)投資為2418萬(wàn)美元，鋪底流動(dòng)資金363萬(wàn)美元。 1) 建設(shè)項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資額為2418萬(wàn)美元。其中： 建設(shè)工程費(fèi) 605萬(wàn)美元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 846萬(wàn)美元 安裝工程費(fèi) 85萬(wàn)美元 其他費(fèi)用 725萬(wàn)美元 預(yù)備費(fèi) 97萬(wàn)美元 建設(shè)期利息 60萬(wàn)美元 2) 鋪底流動(dòng)資金 363萬(wàn)美元 （三） XX品牌茶葉精（深）加工擴(kuò)建項(xiàng)目 1、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目將用1年時(shí)間建成一個(gè)800平方米現(xiàn)代化一流的XX品牌茶葉精（深）加工廠。項(xiàng)目將引進(jìn)國(guó)際上最先進(jìn)的生產(chǎn)線1條和配套設(shè)備，嚴(yán)格按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)加工，使產(chǎn)品真正符合國(guó)際市場(chǎng)的需求標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目完成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)茶5萬(wàn)噸，年產(chǎn)值14510萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)稅收967萬(wàn)美元，年凈利潤(rùn)2418萬(wàn)美元。 2、 投資估算 項(xiàng)目建設(shè)在2007年，用1年時(shí)間建成，項(xiàng)目總投資846萬(wàn)美元。 (四) “XX”品牌推廣及市場(chǎng)開(kāi)拓 1、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目將用5年時(shí)間來(lái)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際“XX”品牌市場(chǎng)；項(xiàng)目完成后，XX品牌茶系列將暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外，市場(chǎng)無(wú)形資產(chǎn)達(dá)21765萬(wàn)美元。 2、 投資估算 項(xiàng)目建設(shè)期為2005年—2010年，計(jì)劃總投資2418萬(wàn)美元。 五、 市場(chǎng)前景及效益分析 1、 年度產(chǎn)值 本項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“XX”品牌（包括XX系列產(chǎn)品）茶葉5萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)36276萬(wàn)美元。 2、 年度利潤(rùn) 本項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年度繳納所得稅后凈利潤(rùn)3628萬(wàn)美元。 3、 年度稅收 本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)平均稅收1814萬(wàn)美元。同時(shí)，本項(xiàng)目建成后出口創(chuàng)匯12092萬(wàn)美元，市場(chǎng)開(kāi)拓（無(wú)形資本）24184萬(wàn)美元。 不考慮資金時(shí)間評(píng)估，本項(xiàng)目年投資利潤(rùn)率28.4% ，靜態(tài)投資回收期 4.18 年。 社會(huì)效益及意見(jiàn)，直接帶動(dòng)20萬(wàn)農(nóng)民脫貧致富，解決10萬(wàn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)的就業(yè)，為我省茶農(nóng)尤其是湘西貧困山區(qū)農(nóng)民年增收6046萬(wàn)美元。 六、 銷(xiāo)售策略 1、 市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)與宣傳 （1）公司在不斷鞏固和強(qiáng)化已有的銷(xiāo)售渠道基礎(chǔ)上，依托XX省茶業(yè)有限公司已有的銷(xiāo)售渠道，運(yùn)用全新的營(yíng)銷(xiāo)理念，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)份額； （2）通過(guò)公司網(wǎng)站 （3）通過(guò)公司的宣傳畫(huà)冊(cè)和宣傳片； （4）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)尋找客戶； （5）通過(guò)大中城市各專賣(mài)店及茶葉展廳進(jìn)行宣傳； （6）通過(guò)廣交會(huì)進(jìn)行交流； （7）參加境外的展覽會(huì)來(lái)擴(kuò)大出口； （8）通過(guò)駐外使館和商會(huì)等機(jī)構(gòu)引薦客戶。 2、 社會(huì)知名度 “XX”XX是中國(guó)十大名茶之一；1956年在德國(guó)萊比錫國(guó)際博覽會(huì)上獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)?，素有“茶蓋中華，價(jià)壓天下”的美譽(yù)；1972年，成為中國(guó)政府代表團(tuán)在聯(lián)合國(guó)總部紐約招待各國(guó)使節(jié)的首選茶葉；1988年，參加首屆中國(guó)食品博覽會(huì)獲金獎(jiǎng)。毛澤東、劉少奇、江澤民、朱镕基等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)XX都有很高的評(píng)價(jià)。 附錄1 財(cái)務(wù)計(jì)劃表 單位：萬(wàn)美元 年份產(chǎn) 值 2005 2006 2007 2008 2009 2010 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售毛利 凈 收 入 附錄2 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)美元 年 份 項(xiàng) 目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 資 產(chǎn) 負(fù) 債 所有者 權(quán) 益 附錄3 XX省XX茶業(yè)有限公司 建筑規(guī)模及設(shè)施設(shè)備一覽表 項(xiàng)目名稱 規(guī) 模 備注 土 地 XXX公頃 優(yōu)質(zhì)茶園 XXX萬(wàn)公頃 辦 公 樓 建有面積XXX平方米辦公樓XX棟； 建有三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)字樓XXX平方米。 茶葉精（深）加工廠 建有XXX平方米的精（深）加工廠一座； 與之配套的水、電、路等各種設(shè)施完備。 茶葉原料及成立倉(cāng)庫(kù) 建有茶葉原料及成品倉(cāng)庫(kù)5樓，XXX平方米。 主要生產(chǎn)線 建有“XX”XX品牌茶葉深加工進(jìn)口生產(chǎn)線1條； 與之配套的設(shè)施齊全 茶葉檢測(cè)設(shè)備 茶葉檢驗(yàn)，檢測(cè)設(shè)備XX臺(tái)（套） 員工宿舍 員工宿舍X棟，XXXX平方米 綠 化 工廠綠化面積XXX平方米