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審計(jì)事項(xiàng)數(shù)據(jù)字典（2012年修訂稿）審審計(jì)計(jì)事事項(xiàng)項(xiàng)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)審審計(jì)計(jì)分分類(lèi)類(lèi)一一級(jí)級(jí)二二級(jí)級(jí)一一、預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行審審計(jì)計(jì)（一）財(cái)政部門(mén)組織預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（三）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)二二、海.
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序號(hào)控制的基本要求主要業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)受影響的相關(guān)交易和賬戶(hù)余額及其認(rèn)定1項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)階階段段1.1編制項(xiàng)目建議書(shū)投資意向與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)堅(jiān).
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審審計(jì)計(jì)法法規(guī)規(guī)目目錄錄序號(hào)法規(guī)名稱(chēng)頒布單位1 1注注冊(cè)冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師法法全國(guó)人大常委1-1注冊(cè)會(huì)計(jì)師法(修訂草案)中注協(xié)2 2審審計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則財(cái)政部2.1中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則2.2審計(jì)準(zhǔn)則.
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銷(xiāo)銷(xiāo)售售與與收收款款循循環(huán)環(huán)內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)程程序序記記錄錄表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 二二級(jí)級(jí)流流程程 具具體體流流程程控控制制目目標(biāo)標(biāo)與與措措施施銷(xiāo)銷(xiāo)售售與與收收款款自自我我評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)制制度度公公司司制制.
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建筑名稱(chēng)：能源費(fèi)用帳單建筑面積m2電電200 年年月耗電量特殊區(qū)域a峰時(shí)耗電b平時(shí)耗電b谷時(shí)耗電b月總電費(fèi)特殊區(qū)域a綠電量c綠電費(fèi)用c年總電量消耗年總電費(fèi)單位面積電耗 單位面積電費(fèi)月月份份kWh電量k.
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1.在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫(xiě)的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示?；疑斜硎居泄剑龉街患拥降?000行，超過(guò)1000行請(qǐng)自行拖拽添加公式。貸方數(shù)計(jì)算得到。3.第4行是該表的表頭，.
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采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)程序（參照2010年最新內(nèi)控指引、解讀、coso內(nèi)控審計(jì)程序、天健光華內(nèi)控底稿編制）采購(gòu)流程流程簡(jiǎn)介風(fēng)險(xiǎn)主要管控措施符合性問(wèn)題(調(diào)查問(wèn)卷)1.編制需求計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)從.
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現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)程程序序表表被被審審計(jì)計(jì)單單位位 ：索索引引號(hào)號(hào)：A06頁(yè)頁(yè)次次：項(xiàng)項(xiàng)目目：現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)程程序序表表編編制制人人：日日期期：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表截截止止日日/期.
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現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表審審計(jì)計(jì)工工作作底底稿稿被審計(jì)單位:檢查人員:查驗(yàn)日期:索引號(hào):被審計(jì)期間:復(fù)核人員:復(fù)核日期:一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收帳款（期.
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采采購(gòu)購(gòu)管管理理審審計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)內(nèi)內(nèi)容容風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析審審查查要要點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)制度完善性缺乏制度管控缺乏可控的操作流程采購(gòu)管理制度體系的完整性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及主要內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否存在、是否有實(shí)際.
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調(diào)查內(nèi)容是否不適用項(xiàng)項(xiàng)目目法法人人履履行行職職責(zé)責(zé)1是否按照國(guó)家規(guī)定建立項(xiàng)目法人？2機(jī)構(gòu)是否健全？3是否制定相應(yīng)管理制度?4項(xiàng)目業(yè)主在立項(xiàng)時(shí)，是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用世界銀行貸款基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)程序.
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附附件件1 120082008年年度度審審計(jì)計(jì)的的104104個(gè)個(gè)國(guó)國(guó)外外貸貸援援款款項(xiàng)項(xiàng)目目清清單單序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)項(xiàng)項(xiàng)目目性性質(zhì)質(zhì)貸貸援援款款機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)審審計(jì)計(jì)師師意意見(jiàn)見(jiàn)類(lèi)類(lèi)型型審審計(jì)計(jì)報(bào).
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資資金金管管理理內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)程程序序記記錄錄表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 二二級(jí)級(jí)流流程程 具具體體流流程程控控制制目目標(biāo)標(biāo)與與措措施施審審計(jì)計(jì)程程序序?qū)弻徲?jì)計(jì)結(jié)結(jié)論論所所提提建建議議記記錄錄底底稿稿資資.
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附表1 省（區(qū)、市）病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：填報(bào)日期：序序號(hào)號(hào)整整改改工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作開(kāi)開(kāi)展展情情況況1 1總體情況是否及時(shí)部署安排整改工作是否是否.
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資料!A1長(zhǎng)期投資審定表!A1預(yù)收賬款審定表 (1)!A1制造費(fèi)用檢查情況表!A1資產(chǎn)負(fù)債表(未審)貨幣資金子審定表!A1長(zhǎng)期投資檢查情況表 !A1預(yù)收賬款款檢查情況表!A1產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加審定表!.
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安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-貨貨物物運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理審計(jì)項(xiàng)目（編號(hào)）審計(jì)要素審計(jì)內(nèi)容審計(jì)依據(jù)/參考AP8.1組織與管理AP8.1.1A建立健全貨物運(yùn)輸?shù)慕M織機(jī)構(gòu)和管理體系，明確貨運(yùn)工作各崗位的職責(zé)、.
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威信縣中小學(xué)校舍安全工程決算審計(jì)情況一覽表威信縣中小學(xué)校舍安全工程決算審計(jì)情況一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)性質(zhì)建筑面積建筑面積（平方米）預(yù)算經(jīng)費(fèi)來(lái)源決算情況審計(jì)情況總面積主樓食堂廁所決算時(shí)間總預(yù)算中央省市縣其他.
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資料!A1長(zhǎng)期投資審定表!A1預(yù)收賬款審定表 (1)!A1制造費(fèi)用檢查情況表!A1資產(chǎn)負(fù)債表(未審)貨幣資金子審定表!A1長(zhǎng)期投資檢查情況表 !A1預(yù)收賬款款檢查情況表!A1產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加審定表!.
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重要審計(jì)事項(xiàng)及常見(jiàn)查出問(wèn)題歸類(lèi)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法體系有關(guān)內(nèi)容代碼分類(lèi)方法名稱(chēng)BBA部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體審計(jì)方法BBA/0001各級(jí)預(yù)算單位年度變化情況BBA/0002預(yù)算單位人員基本情況BBA/0003預(yù)算.
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20142014年年4 4月月阿阿圖圖什什市市（地地）申申報(bào)報(bào)影影響響力力文文章章目目錄錄影影響響力力文文章章數(shù)數(shù)量量：序序號(hào)號(hào)文文章章題題目目作作者者姓姓名名及及單單位位作作者者網(wǎng)網(wǎng)名名首首發(fā)發(fā)網(wǎng)網(wǎng).
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