流程圖繪制標準-流程圖高級教程

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1、 目錄 前提： 2 1. 流程圖格式 3 1.1 流程圖常用形狀的使用說明 3 1.1.1 開始/終結符 3 1.1.2 活動框 3 1.1.3 動態(tài)連接線 5 1.1.4 判斷框 5 1.1.5 跨頁連接 6 1.1.6 文檔 6 1.1.7 預先定義的流程 7 1.1.8 分隔符 7 1.1.9 頁內連接 7 1.1.10 批注 8 1.1.11 關系和 8 1.1.12 關系或 8 1.2 流程驅動和流程輸出 8 2. 流程編碼原則 9 2.1 分類原則 9 2.2 編碼格式 9 2.3 流程編碼示例 9 3. 流程圖總體要求 10 4.

2、 流程圖示例 11 前提： 繪制VISIO流程之前，必須對流程有一個準確、全面的描繪，理清流程思路。 ?怎么開始？由誰開始？ ?有哪些部門或崗位參與？ ?有哪些需要決策或判斷的環(huán)節(jié)？ ?哪些環(huán)節(jié)會形成階段成果？什么成果？ ?一個流程在哪里結束？ 例： 制度執(zhí)行檢查流程 一、流程范圍：公司制定下達的、除生產(chǎn)技術方面以往的各項管理制度的貫徹落實情況檢查。 二、控制目標：確保公司下達的各項管理制度能夠得以有效貫徹落實。 三、流程說明： 編號 活動名稱 活動說明 輸入文檔 輸出文檔 責任部門 參考時限（天） 流程重點關注考

3、核點 1 提出任務 職能科室就某管理制度的貫徹執(zhí)行情況提出專項檢查方向。 　 　 監(jiān)察科 　 　 2 擬訂方案 根據(jù)擬于開展的檢查內容特性擬訂工作方案。 　 方案（草案） 監(jiān)察科 　 　 3 請示 就擬于開展檢查的事項向領導做專項請示。調整確定方案。 方案（草案） 《方案》 審計監(jiān)察部 　 　 4 實施檢查 獲批后，按方案組織實施檢查。 　 檢查報告（草稿） 監(jiān)察科 　 指出問題要客觀，整改建議要恰當。 5 反饋 就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，向“問題單位”逐一反饋，聽取解釋或陳述，必要時調整檢查報告（草稿）。 檢查報告（草稿）

4、檢查報告（匯報稿） 監(jiān)察科 　 　 6 匯報 將檢查結果向領導做專題匯報。 檢查報告（匯報稿） 《檢查報告》 審計監(jiān)察部 　 　 7 通報 按公司規(guī)定文體形式將檢查結果在一定范圍內通報。 　 《通報》 　 　 　 8 追蹤督查 對檢查中發(fā)現(xiàn)且已通報的問題的整改情況進行追蹤督查。對有條件整改而未積極整改的，提出處理建議。 　 《督查報告》 監(jiān)察科 　 　 9 結束 　 　 　 　 　 　 1. 流程圖格式 1.1 流程圖常用形狀的使用說明 1.1.1 開始/終結符 l 形狀： 開始/結束圖例 l 使用說

5、明： o 用來表示流程的開始和結束，開始和結束分別放置于流程第一個活動的上方和最后一個活動的下方。 o 每個流程都從開始符開始，以結束符結束。流程中只能有一個開始，可以有多個結果，但只能有一個結束。 1.1.2 活動框 l 形狀： 活動操作圖例 l 使用說明： o 每個流程活動用一個活動框表示； o 給每個框的活動一個編號，從10開始；順序為10；20；30… o 用動賓詞組命名流程活動，例如：簽訂合同、調研需求等； o 不同職位共同完成同一活動時，活動框水平排列，并用相同的活動編號及活動名稱； o 不同的活動在同一時間完成時，活動框水

6、平排列，并用不同的活動編號表示； o 不同的活動在不同時間完成時，活動框按照活動開展的順序從左至右，從上至下排列。 o 通常情況下，連接線從形狀的左端或上端流入，從右端或下端流出 不同職位共同完成同一活動圖例 不同的活動在同一時間完成圖例 不同的活動在不同時間完成圖例 1.1.3 動態(tài)連接線 l 形狀： 動態(tài)連接線圖例 l 使用說明： o 用來連接流程圖內的各形狀，箭頭端與形狀的上端或左端相連，箭尾端與框圖的下端或右端相連，保證流程圖從上到下、

7、從左到右的整體流向； o 連接線為90度直角如上圖所示。 o 連接線不要交叉 1.1.4 判斷框 l 形狀： 判斷框圖例 o 使用說明：用來判斷流程的去向，判斷動態(tài)線的字符統(tǒng)一使用“是”或“否”，雙擊輸出的連接線輸入“是”或“否”； o 凡流程中有審核、審批的活動亦按該示例繪制。 o 通常情況下，判斷框和選擇框上下端連接“是”線，左右端“否”流入流出。 1.1.5 跨頁連接 l 形狀： 頁外連接圖例 l 使用說明： o 一頁圖中不能完成的流程可以分頁繪制，用跨頁連接符號表示連接點。 1.1.6 文檔 l

8、 形狀： 文檔圖例 多聯(lián)文檔圖例 l 使用說明： o 用來表示業(yè)務活動應用（輸入）或產(chǎn)生（輸出）的文檔、報告等信息，放置于產(chǎn)生該文檔的附近，活動輸入文檔放于活動左側，產(chǎn)生文檔放于活動右側，一般與活動在同一職能帶； 1.1.7 預先定義的流程 l 形狀： 預先定義的流程圖例 l 使用說明： o 用來表示在所描述的流程中一段預先定義的其它流程； o 在流程說明文件里對涉及的預先定義的流程也要做適當?shù)恼f明，以保證流程的完整性。 1.1.8 分隔符 l 形狀： 分隔符圖例 l 使用說

9、明： o 用來將當前所繪制的流程劃分為幾個清晰的階段。 1.1.9 頁內連接 l 形狀： 頁內連接圖例 l 使用說明： o 當頁流程圖內，用來連接兩個跨度較遠的活動，形狀內輸入字母A，B，C，… … ,成對使用。 1.1.10 批注 l 形狀： 批注圖例 l 使用說明： o 用來對某個活動進行一些解釋； 1.1.11 關系和 l 形狀： 關系和圖例 l 使用說明： o 用來表示兩個或多個活動必須同時執(zhí)行。 1.1.12 關系或 l 形狀： 關系和圖例 l 使用說明： o 用來表示兩個或多個活動可執(zhí)

10、行其一。 1.2 流程驅動和流程輸出 l 將當前流程的上游流程和驅動文檔放置于流程驅動欄中，與當前流程的第一個活動相連； l 將當前流程的下游流程放置于流程輸出欄中，與當前流程的最后一個活動相連。 2. 流程編碼原則 2.1 分類原則 根據(jù)流程具有層次性的特點逐層進行編碼，體現(xiàn)流程之間的層次關系。 2.2 編碼格式 l l l l XXX — XX XX XX … … N級流程編碼 二級流程編碼 三級流程編碼 一級流程編碼 連接符 所屬模塊 流程編碼格式圖例 說明： l 所屬模塊名稱：不限制位數(shù)，以實際模塊

11、名稱為準，例如FI、SD； l 連接符：中間線，而非下劃線； l 各級流程編碼均為兩位，不滿10的空位也應以0補齊。 2.3 流程編碼示例 l 示例：財務憑證修改及沖銷流程編碼為：FI-01.01.03。 l 釋義：FI表示財務會計模塊，01.01.03表示是三級流程。 3. 流程圖總體要求 l 使用VISIO繪圖軟件的垂直跨職能帶模板繪制流程圖； l 為便于瀏覽，一頁流程圖中活動框的數(shù)量一般不應超過20個（若流程層級劃分合理，一個流程的活動一般可以控制在20個以內），保證一頁流程圖在A4頁面范圍內能清楚顯示，否則可分頁繪制，但為了保證流程圖的可讀性應盡量避免分頁； l 在一

12、個流程圖內每個職能帶的標題應是唯一的，職能帶標題的命名格式為“單位名稱+職位名稱”（若流程只涉及一個單位，則單位名稱可省略）； l 流程圖內文字采用宋體；流程標題采用14pt字體、加粗、左對齊；職能帶標題采用12pt字體、中間對齊；其它流程圖正文內文字采用8pt字體； l 盡量避免交叉線、有時可以適當合并以求簡單明了； l 在保證能體現(xiàn)流程活動先后順序的前提下，活動框的排列應盡量緊湊。 l 流程圖形狀大小一致，統(tǒng)一字號。流程圖是由點和線組成的面。要畫出規(guī)范的路程圖，最基本的就是流程圖的形狀要統(tǒng)一。 l 流程圖的命名要使用主謂結構，如“設備購買流程”。 l 寫清楚流程說明的流程的

13、目的、適用范圍、職責分工 l 盡量表達出流程的六要素 六要素：主推部門和協(xié)助部門、關鍵控制點、輸入、輸出、主要負責人、運行時間 由于這些信息量如果比較大的話，流程圖中一般只表達①②④要素的相關信息，其他內容可以在流程說明文件里進行說明。但是流程繪制過程中，繪制人員一定要時刻考慮六要素的內容。 4. 流程圖示例 經(jīng)銷商監(jiān)控考核流程 流程圖范圍、目標和管理要求 流程范圍：本流程適用于規(guī)范對經(jīng)銷商的監(jiān)督考核過程 控制目標： 1、確保經(jīng)銷商考核體系規(guī)范，有明確的評價指標和考核過程 2、明確制定考核體系和執(zhí)行考核過程中各部門的職責 3、確?？己诉^程公正公平，有效

14、加強對經(jīng)銷商的管理，降低成本 流程圖詳細說明 編號 活動名稱 活動說明 輸入文檔 輸出文檔 責任部門 參考時限（天） 流程重點關注考核點 10 起草經(jīng)銷商評價體系 起草經(jīng)銷商評價體系，包括評價指標、評價方法等，經(jīng)總經(jīng)理通過 經(jīng)銷商評價體系草稿 營銷總公司 5 體系的完備性 20 審核經(jīng)銷商評價體系草稿 總裁審核經(jīng)銷商評價體系草稿 經(jīng)銷商評價體系草稿 經(jīng)銷商評價體系 總裁 1 30 下發(fā)經(jīng)銷商評價體系 下發(fā)經(jīng)過總裁審核的經(jīng)銷商評價體系 經(jīng)銷商評價體系 營銷總公司 1 40 提供經(jīng)銷商生產(chǎn)、供貨、

15、售后等情況報告 根據(jù)評價要求匯總各種相關信息 經(jīng)銷商評價體系 經(jīng)銷商活動報告 營銷總公司 3 報告的完備性 報告提交響應時間 50 經(jīng)銷商實地調研 經(jīng)銷商實地調研 經(jīng)銷商評價體系 經(jīng)銷商實地調研報告 營銷總公司 經(jīng)銷商 3 報告的完備性 報告提交響應時間 60 匯總材料，進行評價，形成意見 匯總所有材料，對經(jīng)銷商進行能力評定，進行評價，形成經(jīng)銷商考核意見 經(jīng)銷商活動報告 經(jīng)銷商實地調研報告 經(jīng)銷商考核處理意見 營銷總公司 2 評定的客觀性 70 審核考核處理意見 總裁審核經(jīng)銷商考核處理意見 經(jīng)銷商考核處理意見 總裁 1

16、80 執(zhí)行處理意見 營銷總公司和經(jīng)銷商執(zhí)行處理意見 經(jīng)銷商考核處理意見 營銷總公司 經(jīng)銷商 90 備案 對處理信息進行備案 經(jīng)銷商考核處理意見 營銷總公司 　松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。 　　有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝

17、椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。 　　人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。 　　一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。 　　曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。 　　也許，多年以后，再也見不到的那些人

18、，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起《米拉波橋》里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。 　　人在天涯，綿綿的思緒隨著微風飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當再次翻動時，原以為什么都已改變， 　松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望

19、生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。 　　有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。 　　人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。 　　一切

20、，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。 　　曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。 　　也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起《米拉波橋》里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。 　　人在天涯，綿綿的思緒隨著微風飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當再次翻動時，原以為什么都已改變， 　松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風，拂過腦海，留下一份情愁。

21、一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。 　　有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。 　　人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只

22、有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。 　　一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。 　　曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。 　　也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起《米拉波橋》里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。 　　人在天涯，綿綿的思緒隨著微風飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到

23、游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當再次翻動時，原以為什么都已改變， 　松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。 　　有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。 　　人

24、生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。 　　一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。 　　曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。 　　也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起《米拉波橋》里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。 　　人在天涯，綿綿的思緒隨著微風飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當再次翻動時，原以為什么都已改變， 4 Page of 21